邻水县卫生健康局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县卫生健康部门

2026年部门预算

第一部分邻水县卫生健康部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分邻水县卫生健康部门2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县卫生健康部门2026年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分邻水县卫生健康部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县卫生健康部门职能简介。

1.组织拟订全县卫生健康政策，负责拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。

7.制定全县医疗机构，医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。

9.指导各乡镇、园区卫生健康工作。

10.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。

11.制定全县中医药中长期发展规划，纳入卫生健康事业发展总体规划并统筹推动实施。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）邻水县卫生健康部门2026年重点工作。

一是深入开展医药卫生体制改革，二是逐步提升医疗服务能力，三是强化人才队伍建设，四是扎实开展疾病防控工作，五是创新引领公共卫生服务。

二、部门预算单位构成情况

县卫生健康部门下属二级预算单位33个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位31个。主要包括：1.邻水县卫生健康局、2.邻水县卫生健康监督执法大队、3.邻水县人民医院、4.邻水县中医医院、5.邻水县疾病预防控制中心、6.邻水县妇幼保健院、7.邻水县精神病医院、8.邻水县柑子镇中心卫生院、9.邻水县观音桥镇卫生院、10.邻水县太和镇卫生院、11.邻水县北城社区卫生服务中心、12.邻水县城北镇卫生院、13.邻水县鼎屏社区卫生服务中心、14.邻水县城南镇卫生院、15.邻水县梁板镇卫生院、16.邻水县合流镇卫生院、17.邻水县牟家镇卫生院、18.邻水县椿木镇卫生院、19.邻水县高滩镇中心卫生院、20.邻水县坛同镇卫生院、21.邻水县九龙镇中心卫生院、22.邻水县黎家镇卫生院、23.邻水县御临镇卫生院、24.邻水县两河镇卫生院、25.邻水县袁市镇卫生院、26.邻水县八耳镇卫生院、27.邻水县第二人民医院、28.邻水县复盛镇卫生院、29.邻水县石永镇卫生院、30.邻水县三古镇卫生院、31.邻水县石滓镇卫生院、32.邻水县王家镇卫生院、33.邻水县兴仁镇中心卫生院。其中邻水县卫生健康监督执法大队、邻水县人民医院.....等33个单位统一纳入邻水县卫生健康局机关预算编报范围进行预算管理，在邻水县卫生健康局机关统一做预算公开。

第二部分邻水县卫生健康部门2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县卫生健康部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。邻水县卫生健康部门2026年收支预算总数155161.68万元，比2025年收支预算总数减少7193.52万元，主要原因是一般公共预算拨款收入、事业收入减少。

（一）收入预算情况

邻水县卫生健康部门2026年收入预算155161.68万元，其中：上年结转100万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入14093.05万元，占9.08%；事业收入140968.63万元，占90.85%.

（二）支出预算情况

邻水县卫生健康部门2026年支出预算155161.68万元，其中：基本支出12414.11万元，占8.00%；项目支出142747.57万元，占92.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县卫生健康部门2026年财政拨款收支预算总数14193.05万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加1483.57万元，主要原因是增加公共卫生服务投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14093.05万元、上年结转100万元；支出包括：社会保障和就业支出1837.06万元、卫生健康支出10944.53万元、节能环保支出0.43万元、住房保障支出1311.03万元、其他支出100万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县卫生健康部门2026年一般公共预算当年拨款14093.05万元，比2025年预算数增加1423.56万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、乡镇卫生院、疾病预防控制机构支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1837.06万元，占13.04%；卫生健康支出10944.53万元，占77.66%；节能环保支出0.43万元，占0.00%、住房保障支出1311.03万元，占9.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1748.09万元，主要用于：职工养老保险方面支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为26万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为19.65万元，主要用于：职工保险方面支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为17.4万元，主要用于：职工死亡抚恤。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算数为4.05万元，主要用于：职工失业保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算数为1.07万元，主要用于：职工工伤保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2026年预算数为19.5万元，主要用于：职工社会保险缴费。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.29万元，主要用于：职工其他社会保障和就业。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为349.73万元，主要用于：职工工资福利支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为614.83万元，主要用于在编人员：职工的基本工资及遗属人员生活补助，保障职工基本工资及单位正常运转。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为385.13万元，主要用于：在编人员的基本工资及遗属人员生活补助，保障职工基本工资及单位正常运转。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2026年预算数为555.1万元，主要用于：在编人员的基本工资及遗属人员生活补助，保障职工基本工资及单位正常运转。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为5171.62万元，主要用于：在编人员的基本工资及遗属人员生活补助，保障职工基本工资及单位正常运转。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为110万元，主要用于：在编人员的基本工资及遗属人员生活补助，保障职工基本工资及单位正常运转。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为1156.83万元，主要用于：在编人员的基本工资及遗属人员生活补助，保障职工基本工资及单位正常运转。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026年预算数为227.31万元，主要用于：在编人员的基本工资及遗属人员生活补助，保障职工基本工资及单位正常运转。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为701.45万元，主要用于：在编人员的基本工资及遗属人员生活补助，保障职工基本工资及单位正常运转。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为693.89万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为420.18万元，主要用于：计划生育服务补助资金。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.81万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为528.61万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为13.02万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

21.节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）2026年预算数为0.43万元，主要用于：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1311.03万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县卫生健康部门2026年一般公共预算基本支出12414.11万元，其中：

人员经费12414.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县卫生健康部门2026年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算减少100%，减少的主要原因是减少卫生健康工作方面的公卫接待支出。2026年公务接待费计划用于卫生健康工作方面的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算减少20%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车开支。

单位现有公务用车5辆，其中：越野车3辆，疫苗运输车1辆，疫苗冷链车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费25万元，用于5辆公务用车年检、燃油、维修、保险等方面支出，主要保障免疫规划一类、二类疫苗冷链运输、疫情防控下乡指导、督查以及艾滋、结核、水质等项目下乡指导、采样等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县卫生健康部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县卫生健康部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，邻水县卫生健康部门下属邻水县卫生健康局、1家行政单位以及邻水县卫生健康执法大队、邻水县疾病预防控制中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为214.96万元，比2025年预算增加20.15万元，增长10.34%。主要原因是人员增加。

本部门下属邻水县人民医院、邻水县中医医院、邻水县疾病预防控制中心、邻水县妇幼保健院、邻水县精神病医院、邻水县柑子镇中心卫生院、邻水县观音桥镇卫生院、邻水县太和镇卫生院、邻水县北城社区卫生服务中心、邻水县城北镇卫生院、邻水县鼎屏社区卫生服务中心、邻水县城南镇卫生院、邻水县梁板镇卫生院、邻水县合流镇卫生院、邻水县牟家镇卫生院、邻水县椿木镇卫生院、邻水县高滩镇中心卫生院、邻水县坛同镇卫生院、邻水县九龙镇中心卫生院、邻水县黎家镇卫生院、邻水县御临镇卫生院、邻水县两河镇卫生院、邻水县袁市镇卫生院、邻水县八耳镇卫生院、邻水县第二人民医院、邻水县复盛镇卫生院、邻水县石永镇卫生院、邻水县三古镇卫生院、邻水县石滓镇卫生院、邻水县王家镇卫生院、邻水县兴仁镇中心卫生院等31家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，邻水县卫生健康部门安排政府采购预算65728.90万元，其中，政府采购货物预算65728.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，邻水县卫生健康部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

邻水县卫生健康部门2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年邻水县卫生健康部门开展绩效目标管理的项目85个，涉及预算142647.57万元。其中：特定目标类项目85个，涉及预算142647.57万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。