邻水县卫生健康局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县牟家镇卫生院

2026年单位预算

第一部分邻水县牟家镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县牟家镇卫生院2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县牟家镇卫生院2026年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县牟家镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县牟家镇卫生院职能简介。

1.邻水县牟家镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，对辖区居民提供基本公共卫生服务及承担对村卫生室的基本公共卫生业务指导。

2.邻水县牟家镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，对辖区居民农村疾病控制的镇，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导镇，而并非第一级医院。

3.邻水县牟家镇卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起对辖区村卫生室“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要“督促、指导辖区内医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工作，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行为。.

（二）邻水县牟家镇卫生院2026年重点工作。

　　一是继续加强辖区内居民健康体检及老高糖人员随访工作，同时开展好辖区居民的基本公共卫生服务。

二是进一步提升医疗服务能力，能够满足辖区及周边居民常见病及多发病的治疗。

三是开展卫生健康工作，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。　

二、预算单位构成情况

邻水县牟家镇卫生院属于二级预算事业单位，内设8个科室，主要包括：预防保健科、内科、外科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室；编制23个，在编人员22人，临聘人员10人，在职实有人员32人，离退休人员14人。

第二部分邻水县牟家镇卫生院2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县牟家镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入198.21万元、事业收入207.68万元；支出包括：社会保障和就业支出35.06万元、卫生健康支出344.54万元、住房保障支出26.29万元。邻水县牟家镇卫生院2026年收支预算总数405.89万元,比2025年收支预算总数增加33.73万元，主要原因是2026年人员收入及事业收入都增加。

（一）收入预算情况

邻水县牟家镇卫生院2026年收入预算405.89万元，其中：一般公共预算拨款收入198.21万元，占48.83%；事业收入207.68万元，占51.17%。

（二）支出预算情况

邻水县牟家镇卫生院2026年支出预算405.89万元，其中：基本支出198.21万元，占48.83%；项目支出207.68万元，占51.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县牟家镇卫生院2026年财政拨款收支预算总数198.21万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加11.98万元，主要原因是人员工资及保险等费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入198.21万元；支出包括：社会保障和就业支出35.06万元、卫生健康支出136.86万元、住房保障支出26.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县牟家镇卫生院2026年一般公共预算当年拨款198.21万元，比2025年预算数增加11.98万元，主要原因是人员工资及保险等费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出35.06万元，占17.69%；卫生健康支出136.86万元,占69.05%；住房保障支出26.29万元，占13.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为35.06万元，主要用于：职工机关养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为126.34万元，主要用于：基本药物制度补助和卫生健康专项。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.52万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.29万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县牟家镇卫生院2026年一般公共预算基本支出198.21万元，其中：

人员经费198.21万元，主要包括：基本工资39.31万元、津贴补贴2.2万元、奖金57.21万元、绩效工资24.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.06，职工基本医疗保险缴费11.81万元，其他社会保障缴费1.75万元，住房公积金26.29万元。

2026年没有预算公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县牟家镇卫生院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县牟家镇卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县牟家镇卫生院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，邻水县牟家镇卫生院安排政府采购预算44.28万元，其中，政府采购货物预算44.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，邻水县牟家镇卫生院共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

邻水县牟家镇卫生院2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年邻水县牟家镇卫生院开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算405.89万元。其中：人员类项目11个，涉及预算198.21万元；运转类项目2个，涉及预算207.68万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.事业运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。