邻水县卫生健康局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县石永镇卫生院

2026年单位预算

第一部分邻水县石永镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县石永镇卫生院2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县石永镇卫生院2026年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县石永镇卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县石永镇卫生院职能简介

1、邻水县石永镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，对辖区居民提供基本公共卫生服务及承担对村卫生室的基本公共卫生业务指导。

2、邻水县石永镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，对辖区居民农村疾病控制的镇，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导镇，而并非第一级医院。

3、邻水县石永镇卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起对辖区村卫生室“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要“督促、指导辖区内医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工作，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行为。

（二）邻水县石永镇卫生院2026年重点工作

1、继续加强辖区内居民健康体检及老高糖人员随访工作，同时开展好辖区居民的基本公共卫生服务。

2、进一步提升医疗服务能力，能够满足辖区及周边居民常见病及多发病的治疗。

二、预算单位构成情况

邻水县石永镇卫生院属于全额事业单位，内设10个科室主要是：预防保健科、内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、医学检验科、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业等。核定编制51个，实有在编47人，在职实有人员68人(借出4人，借入2人)，退休人员19人。

第二部分邻水县石永镇卫生院2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况按照综合预算的原则，邻水县石永镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共财政预算拨款收入417.17万元，事业收入106.81万元。支出包括：社会保障和就业支出71.43万元，卫生健康支出398.98万元，住房保障支出53.57万元。邻水县石永镇卫生院2026年收支预算总数523.98万元,比2025年收支预算总数增加了8.92万元，主要原因是2026年新增编制人员，预算人员经费增加。（一）收入预算情况邻水县石永镇卫生院2026年收入预算523.98万元，其中：一般公共预算拨款收入417.17万元，占79.62%；事业收入106.81万元，占20.38%。（二）支出预算情况邻水县石永镇卫生院2026年支出预算523.98万元，其中：基本支出523.98万元，占100%；项目支出0万元。二、财政拨款收支预算情况邻水县石永镇卫生院2026年财政拨款收支预算总数417.17万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加了45.81万元，主要原因是2026年预算总人数在2025年的基础上增加了4人（新考聘到我医院6人，因考调调出2人）。收入包括：本年一般公共预算拨款收入417.17万元；支出包括：社会保障和就业支出71.43万元，卫生健康支出292.17万元，住房保障支出53.57万元。

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县石永镇卫生院2026年一般公共预算当年拨款417.17万元，比2025年预算数增加45.81万元，主要原因是2026年预算人数在2025年的基础上增加了4人（新考聘到我医院6人，因考调调出2人）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出71.43万元，占17.12%；卫生健康支出292.17万元,占70.04%；住房保障支出53.57万元，占12.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为71.43万元，主要用于：职工养老保险方面支出。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为271.1万元，主要用于：基本药物制度补助和卫生健康专项。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为21.07万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为53.57万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县石永镇卫生院2026年一般公共预算基本支出417.17万元，其中：

人员费417.17万元，主要包括：基本工资77.2万元、津贴补贴4.66万元、奖金122.22万元、绩效工资50.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.43万元、职业年金缴费6.5万元、职工基本医疗保险缴费23.37万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金53.57万元、对个人和家庭的补助中的生活补助中遗属人员补助4.03万元。

2026年没有预算公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县石永镇卫生院206年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

邻水县石永镇卫生院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是我们单位没有使用财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是2026年我们单位没有使用财政拨款安排的“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是2026年我们单位没有使用财政拨款安排的“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县石永镇卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县石永镇卫生院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

邻水县石永镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行经费的相关科目。

（三）政府采购情况

2026年，邻水县石永镇卫生院安排政府采购预算106.81万元，其中，政府采购货物预算106.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，邻水县石永镇卫生院共有救护车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

邻水县石永镇卫生院2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年邻水县石永镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，没有涉及预算经费；特定目标类项目0个，没有涉及预算经费。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.事业运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分邻水县石永镇卫生院