邻水县卫生健康局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县三古镇卫生院

2026年单位预算

第一部分邻水县三古镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县三古镇卫生院2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县三古镇卫生院2026年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县三古镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县三古镇卫生院职能简介。

1.坚决贯彻落实市卫健局、县卫健局的决策部署，贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。

2.在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

3.在卫健局领导下做好辖区内卫生室、诊所的管理工作。

（二）邻水县三古镇卫生院2026年重点工作。

　一是以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。二是加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。三是认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作,做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。四是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。　

二、预算单位构成情况

邻水县三古镇卫生院属于公益一类事业单位，内设内科、预防保健科、全科医疗科、妇产科、中医科、护理部、中、西药房、办公室、党建办、财务科等10余个科室，事业单位编制14名，临聘人员4人，在职实有人员18人，离退休人员1人。

第二部分邻水县三古镇卫生院

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三古镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三古镇卫生院2026年收支预算总数268.94万元,比2025年收支预算总数减少27.67万元，主要原因是事业收入预算减少。

（一）收入预算情况

三古镇卫生院2026年收入预算268.94万元，其中：一般公共预算拨款收入118.94万元，占44.2%；事业收入150万元，占55.8%。

（二）支出预算情况

三古镇卫生院2026年支出预算268.94万元，其中：基本支出118.94万元，占44.2%；项目支出150万元，占55.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

三古镇卫生院2026年财政拨款收支预算总数118.94万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加14.33万元，主要原因是财政投入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入118.94万元；支出包括：社会保障和就业支出20.66万元；卫生健康支出82.79万元；住房保障支出15.49万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三古镇卫生院2026年一般公共预算当年拨款118.94万元，比2025年预算数增加14.33万元，主要原因是财政投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.66万元，占17.4%；卫生健康支出82.79万元，占69.6%；住房保障支出15.49万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为20.66万元，主要用于：缴纳职工2026年养老保险。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为75.24万元，主要用于：发放职工2026年基本工资、岗位工资、规范津补贴等工资福利。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.55万元，主要用于卫生院医疗支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数15.49万元，主要用于缴纳职工2026年住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

三古镇卫生院2026年一般公共预算基本支出118.94万元，其中：

人员经费118.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

三古镇镇卫生院2026年无公用经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三古镇卫生院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。都没有使用财政拨款安排经费预算。

（二）公务接待费较2025年预算持平。都没有使用财政拨款安排经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。都没有使用财政拨款安排经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

三古镇卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

三古镇卫生院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

三古镇卫生院2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，三古镇卫生院共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年邻水县三古镇卫生院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算150万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算150万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分邻水县三古镇卫生院

2026年单位预算表

附件：表1 单位收支总表