邻水县卫生健康局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县中医医院

2026年单位预算

第一部分邻水县中医医院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县中医医院2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县中医医院2026年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县中医医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县中医医院职能简介。

1.提供全方位医疗与护理服务：作为三级甲等中医医院，承担全县人民医疗与预防保健核心职责，开设44个临床医技科室（含康复科、呼吸内科、老年病科、骨伤科、妇产科、儿科等）及25个行政后勤科室，配备飞利浦DSA、MRI、GE60排螺旋CT等百余台大型设备，年门诊量超45万人次，住院人次近3.16万人次，开展颅内肿瘤切除、冠状动脉支架植入、全髋关节置换等高难度手术，并开设胸痛中心、卒中中心等急诊救治体系。

2.推动中医药传承与创新发展：以中医特色专科建设为抓手，康复科入选国家中医优势专科并建立三级康复体系，老年病科、骨伤科为省级重点专科，脑病科、妇产科为市级重点专科；开展中医经典传承与临床运用，推进院内制剂研发及备案，配备中医适宜技术服务网络，联合重庆市中医院等建立医联体，推广中医药适宜技术至13家基层医疗机构。

3.承担公共卫生与人才培养职能：作为邻水县卫生健康局下属公益二类事业单位，执行财政差额补助，承担医学教学、科研及卫生技术人员继续教育任务，年培训医务人员超千人次；开展保健与健康教育，牵头组建紧密型县域医共体，推进癌症防治中心建设，实施健康扶贫及突发公共卫生事件应急救治，通过优质护理服务、合理用药管控、医疗质量持续改进等措施提升服务品质，年科研成果获市级以上奖项，专利及学术成果丰硕。

（二）邻水县中医医院2026年重点工作。

一是以国家三级公立中医医院绩效考核为导向，聚焦以下六大核心领域与重点工作，全面提升服务能力与行业影响力：党建引领方面，强化政治思想建设，构建“党委领学、支部研学、个人自学”三维体系；推进“党员双培养计划”，严把发展质量关；深化廉政与医德医风建设，打造“清廉中医”品牌；筑牢意识形态阵地，落实“三审三校”制度；做好统战与群团工作，形成发展合力；厚植中医药特色文化，打造文化品牌。

二是项目建设上，稳步推进省中医药管理局320万元项目、广安市卫健委55万元项目、医共体1000万元建设项目和渝邻中医药1000万科研项目；加快医养中心建设，打造康养服务体系。

三是学科建设与资源整合方面，推进双中心建设，提升急性心脑血管疾病救治能力；深化国家及省级中医优势专科建设，申报省级重点专科；推进儿科整合、学科细分及肿瘤学科能力提升；推动康复科智能建设，拓展特色门诊。

四是中医药创新与医联医共建设方面，布局中医健康驿站，开展乡村医生培训；研发院内制剂及大健康产品；推广中医功法与家庭延伸服务；加强中药药事管理，推进智慧中药房建设；深化与上级医院及医共体成员单位合作，构建协同发展格局。

五是医疗质量安全、人才培养、医院管理、公益服务及示范创建等方面，健全质量管理体系，优化服务流程；强化人才引育与科研教学；完善管理制度，推进信息化与智慧医院建设；深化医保与绩效改革；巩固三甲创建成果；筑牢公共卫生防护网，优化重点人群健康服务；深化健康宣教，推进国家基层中医示范县创建，确保顺利通过验收。　

二、预算单位构成情况

邻水县中医医院是邻水县卫生健康局下属的公益二类事业单位，是邻水县财政局差额补助的一级预算单位。医院设25个党政职能科室，临床科室24个、医技科室13个、门诊诊疗科室32个、病区15个。截止2026年底，单位实有人数816人，其中在编181人，无编635人。退休人员88人。

第二部分邻水县中医医院2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入345.13万元，事业收入48497.43万元；支出包括：卫生健康支出48842.56万元。邻水县中医医院2026年收支预算总数48842.56万元,比2025年收支预算总数55369.14万元减少6526.58万元，主要原因是采购预算比2025年减少6198.82万元。

（一）收入预算情况

邻水县中医医院2026年收入预算48842.56万元，其中：一般公共预算拨款收入345.13万元，占0.71%；事业收入48497.43万元，占99.29%。

（二）支出预算情况

邻水县中医医院2026年支出预算48842.56万元，其中：基本支出345.13万元，占0.71%；项目支出48497.43万元，占99.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县中医医院2026年财政拨款收支预算总数345.13万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加60.58万元，主要原因是2025年医院在编人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入345.13万元；支出包括：卫生健康支出345.13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县中医医院2026年一般公共预算当年拨款345.13万元，比2025年预算数增加60.58万元，主要原因是2025年医院在编人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出345.13万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026年预算数为345.13万元，根据规定用于在编职工岗位工资、技术工资和薪级工资，保障单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县中医医院2026年一般公共预算基本支出345.13万元，其中：

人员经费345.13万元，主要包括：在编职工岗位工资、技术工资和薪级工资。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县中医医院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

邻水县中医医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是没有安排财政拨款。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是没有安排财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是没有安排财政拨款。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县中医医院2026年未安排政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2026年邻水县中医医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年邻水县中医医院属于差额补助的事业单位，2026年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，邻水县中医医院安排政府采购预算16274.27万元，其中，政府采购货物预算13577.17万元；政府采购工程预算612.30万元；政府采购服务预算2084.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，邻水县中医医院所属各预算单位共有车辆8辆，其中，医疗业务专用车7辆。单位价值200万元以上大型设备14台

2026年单位预算安排车辆购置经费121万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排121万元。拟购置救护车2辆、公务车1辆。安排大型设备购置经费3801.60万元，购置单价200万以上的大型设备12台。

（四）预算绩效情况

2026年邻水县中医医院开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算48842.56万元。其中特定目标类项目8个，涉及预算48842.56万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出