邻水县人民医院
2026年单位预算
目 录
第一部分 邻水县人民医院概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 邻水县人民医院2026年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 邻水县人民医院2026年单位预算表
表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
第一部分 邻水县人民医院概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县人民医院职能简介。
邻水县人民医院位于邻水县鼎屏镇人民路北段487号，主要宗旨是贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心、以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展，业务范围是医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
（二）2026年重点工作。
1.聚焦党建引领，在统筹高质量发展新征程上持续发力
一是全面加强党的领导核心作用。深入贯彻党委领导下的院长负责制，落实党委会、院长办公会议事规则和决策程序，坚持民主决策和“三重一大”事项集体决策制度。严格执行“第一议题”制度，扎实推进党的创新理论武装，加强宣传队伍和阵地建设，切实抓好宣传教育及意识形态工作，教育引导全院干部职工深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续深化“5度邻医”党建品牌内涵建设，全面落实党支部参与科室重要事项决策制度，完成医院党委、纪委及13个党支部换届选举工作，深入推进“党建+”工程，促进党建与业务工作深度融合。
二是锻造堪当重任忠诚干部队伍。坚持新时代党的组织路线，严格贯彻新时代好干部标准，鲜明树立重实干、重实绩、重担当的选人用人导向。健全干部选拔任用工作机制，全面推行中层干部任期目标责任制和履职评估制度，切实强化考核结果运用。扎实推进“宽仁邻医菁英人才培训班”建设，通过轮岗交流、挂职锻炼、项目领办等实践路径，着力培养政治素质过硬、专业能力突出、工作作风扎实的年轻后备干部。定期举办干部管理能力提升培训班，重点围绕现代医院管理、DRG支付方式改革、突发事件应急处置等核心议题，全面提升干部队伍专业化水平。
三是营造风清气正良好政治生态。压紧压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，紧盯药品耗材、设备采购、基建工程招标等关键领域，完善廉政风险防控清单和动态监测预警机制。常态化开展警示教育，实现关键岗位人员廉政谈话全覆盖，同步推进法治文化宣传阵地建设，着力营造尊法学法守法用法的良好氛围。深化运用监督执纪“四种形态”，持续纠治“四风”问题。积极配合上级审计与巡察工作，强化问题整改闭环管理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐监督机制，为医院高质量发展提供坚强纪律保障。
2.聚焦管理优院，在凝聚高质量发展新合力上持续发力
一是全面推进医院标准化建设。加快推进管理流程数字化转型，上线OA办公系统，实施无纸化办公与流程再造工程，系统整合公文流转、审批备案、日程管理等核心模块。试点收费智能监控模型应用。紧紧围绕资金使用合法性与效益性目标，高质量完成各项审计工作任务。全面梳理优化医院内部管理制度体系，健全合规审查工作机制，重点强化对采购、招投标及合作项目等合同的合法性审查力度。切实加强医疗设备管理，确保急救生命支持类设备完好率保持100%，其他设备开机率不低于95%。定期组织开展全员法律法规、医疗纠纷预防与处理、新员工岗前法治伦理等专题培训，全面提升依法治院水平。严格落实全员安全生产责任制，重点聚焦消防、危化品、建筑施工等关键领域，建立健全常态化隐患排查与动态清零工作机制。持续优化应急预案体系，定期开展实战化演练，强化安全教育培训实效。稳步推进“人防、物防、技防”三防体系建设，完善医疗纠纷预警与调解机制。创新设立职工创新工作室，积极引导职工立足岗位开展小革新、小建议、小攻关、小发明、小创造“五小”创新活动，充分激发职工创新潜能，有力推动医疗技术和服务模式创新发展。
二是构建大数据绩效考核体系。启动“数据质量提升年”专项工作，以DRG支付方式改革为抓手，统筹推进HIS、LIS、电子病历等信息系统数据整合，重点围绕国家三级公立医院绩效监测、三级综合医院等级评审新标准、县医院医疗服务能力评估及临床专科能力评估等核心领域，构建涵盖医疗质量、运营效率、成本管控等多维度的数据治理与绩效分析体系。加强对CMI值、四级手术占比、费用消耗指数等核心指标的动态监测与深度应用。完善预算编制、执行、分析和考核全流程管理机制，切实增强资金使用的计划性与约束力。全面开展科室全成本核算工作，精准归集医疗业务成本，稳步推进项目成本与病种成本管理。深化数据应用机制建设，持续优化业务流程，有效降低内部运营损耗，提升资源利用效能，确保医用耗材占比控制在20%以内，推动医院管理决策模式由经验驱动向数据驱动转型升级，全面提升精细化运营管理水平。
三是探索人事和薪酬制度改革。深入贯彻落实“两个允许”政策要求，创新完善用人机制，健全岗位管理制度，规范聘用合同管理；探索以岗位职责履行、工作量、服务质量、技术能力等要素为核心的考核评价体系，建立与医院功能定位和行业特点相匹配、充分体现医务人员技术劳务价值的薪酬制度；在薪酬总量核定和内部分配中，重点向临床一线、关键岗位、业务骨干及业绩突出人员倾斜，科学合理确定院领导、科室主任、医务人员等不同层级人员的薪酬水平；坚决杜绝逐利机制，严禁薪酬分配与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入直接挂钩。强化医院内部考核与薪酬分配的有机衔接，将考核结果与薪酬调整、职务晋升、评优评先等紧密关联，充分调动医务人员工作积极性，有效遏制不合理医疗费用增长，切实保障医院公益性职能发挥。
3.聚焦质量立院，在撬动高质量发展新引擎上持续发力
一是提升疑难危重症综合救治能力。围绕区域内高发疾病和群众转外就医主要病种，扎实推进“胸痛、卒中、创伤、危重新生儿、危重孕产妇”五大中心建设，力争建成胸痛中心标准版、VTE防治中心和心衰中心。着力提升四级手术占比至17%以上，持续提高CMI值。健全多学科综合诊疗机制，构建急危重症“一站式”绿色救治通道。深化与华西医院、重医附二院、新桥医院等上级医疗机构的技术合作，积极开展远程会诊、联合查房、手术指导等工作，切实缩短诊疗响应时间，全面提升区域急危重症救治能力。
二是建立诊疗全流程医疗质量体系。持续深化医疗质量全面提升行动，健全“预防—监测—干预—改进”闭环质控机制。重点强化围手术期管理、危急值报告、不良事件上报、临床路径执行、合理用药等关键环节监管。严格落实“主诊医师负责制”，明晰责任主体，提升诊疗服务连续性与同质化水平。扎实推进病历内涵质量建设，强化重点病历院级质控，定期开展专题统计分析。积极探索医疗需求与资源需求预测模型构建。持续深化DRG绩效评价管理，强化核心医疗制度落实与质控指标常态化监测。稳步推进临床路径及单病种管理，力争50例以上病种数量突破27个。切实加强医疗风险管控与纠纷处置，系统开展医疗安全（不良）事件分析整改，筑牢医疗安全防线。拓展临床药师住院药学诊查服务范围。持续优化感染控制制度流程，构建全方位监测体系，着力提升感控质量，规范实施三级管理机制，确保感控十二项重点指标持续提升。
三是强化学科整合与专科集群发展。破除传统科室间的壁垒，推进资源整合与优势互补，着重构建“旗舰、品牌、孵化”的“三级梯队”学科建设体系。筛选5—8个优势病种，设立专病门诊并构建标准化诊疗路径。新增富血小板治疗室、介入门诊、肿瘤介入中心、海扶刀治疗中心、医学美容及核医学科等特色诊疗科目。启用3.0T核磁共振设备。力争立项1个省级、2个市级、1个县级临床重点专科项目；建成3个市级、2个县级临床重点专科项目，借助学科品牌建设，增强学科在区域内的影响力，提高对患者的服务水平。
4.聚焦服务兴院，在展现高质量发展新形象上持续发力
一是持续增强医疗服务供给。深入开展“改善就医感受·提升患者体验”主题活动，全面推进“六个一”服务标准落地实施。优化升级预约诊疗系统，上线超声医学科、医学影像科分时段预约诊疗等功能模块。拓展“一站式服务中心”服务范围，集成挂号、缴费、报告打印、医保结算、投诉受理及病历复印等线上办理业务。增设爱心陪诊服务岗位。试点推广移动支付、电子发票等无接触服务模式。持续开展健康体重管理、心理咨询、早孕关爱等特色门诊服务；新增烧伤换药、新生儿护理等医疗项目。推行加速康复外科护理模式，规范围手术期标准化护理流程。积极探索安宁疗护服务，组建由护理、医疗、社工、心理等专业人员构成的多学科服务团队。健全献血激励保障机制。扎实推进人体组织/器官捐献工作。
二是改善硬件设施就医环境。扎实推进美丽医院建设行动，按期完成传染病区建设项目竣工验收，统筹推进妇产儿科老年病大楼项目及医院航空救援急救能力提升建设项目。稳步实施医共体建设项目、核医学和肿瘤相关项目。全面完成门诊大厅导视系统智能化改造、候诊区舒适化升级、卫生间星级达标创建及无障碍设施全覆盖工程。系统推进绿化美化亮化工程，科学增设健康文化墙、电子宣教屏、休憩花园、母婴室等人文设施，切实加强环境保护与节能降耗管理，着力打造“花园式”医疗环境。优化职工工作条件，高质量完成食堂扩容、值班室翻新、更衣室升级等工程，持续扩建“职工之家”实体平台，常态化开展心理疏导、文体疗愈等关爱活动。
三是提速智慧医疗建设步伐。加快推进“数智医院”建设，力争通过智慧医疗分级评价5级评审。全面实施医保电子凭证全流程应用，实现“扫码就医、无卡结算”目标。正式上线互联网医院平台，开展在线问诊、处方流转、护理上门、慢病随访等便民服务。推动AI辅助诊断、智能分诊、智能随访、临床决策支持等创新应用场景落地。加强网络安全防护体系建设，定期组织开展网络安全应急演练，确保信息系统安全稳定运行，以数字化转型驱动服务模式创新升级。持续强化数据治理与应用效能，深化医疗服务模式改革，实现数据驱动的全链条决策优化，构建覆盖诊疗全流程、管理全环节、服务全场景的协同服务体系。
5.聚焦科教强院，在赋能高质量发展新领域上持续发力
一是健全高层次人才引育用流机制。实施“英才汇聚”工程，聚焦重点学科建设需求，精准引进博士、学科带头人及紧缺专业骨干等高层次人才10名。健全柔性引才机制，通过邀请省内外知名专家定期来院开展坐诊、手术指导及教学查房等工作，推动优质医疗资源下沉共享。加强本土人才梯队建设，选派50名业务骨干赴国内三甲医院进修深造，安排2—3人赴国（境）外研修学习，构建“引育并举、进出有序”的人才发展新格局。
二是增强科研创新与成果转化能力。设立院级科研基金，重点支持医务人员开展临床科研工作。组织开展“科研管理与项目申报辅导”“临床科研设计”“统计学方法应用”等专题培训，为项目申报人员提供“一对一”标书修改指导服务。建立“申报—中期检查—结题验收”全流程管理台账，定期开展项目进度督查，重点核查研究方案执行率、经费使用合规性等重点领域。成立医院成果转化办公室，系统梳理临床技术、专利等成果资源，完善成果转化激励机制；定期举办校企“技术对接会”。力争获批省级科研项目2项、市级3项、县级10项以上，实现学术论文发表量年增长20%、专利申请量达10%的目标。
三是完善医学教育和协同育人体系。健全临床教学体系，深化临床教学规范化、常态化管理机制，扎实推进临床教学改革创新，完善教学质量监控体系，全面提升学生综合素质与教学管理效能。加快推进本科教学医院建设进程。优化助培基地基础设施配置，规范“入培考核—过程考核—结业考核”全周期管理流程，强化师资队伍培训，着力提升培训质量内涵。组织实施2期“宽仁邻医菁英人才培训班”。积极选派业务骨干参与“西学中”专项培训。科学制定《年度继续医学教育计划》，通过外出进修、科室讲座、全院培训等多种形式，系统开展学术交流活动，力争成功申报省级以上继续医学教育项目1—2项、市级项目6—8项。
6.聚焦公益惠民，在践行高质量发展新使命上持续发力
一是推进医联医共协同发展格局。深化与重庆医科大学附属第二医院、新桥医院的战略合作，整合县域紧密型医共体成员单位资源，扎实推进医联医共一体化发展模式，全面落实编制、岗位、人员、经费、管理、服务、药物、信息“八统一”管理模式，建立健全闭环推进机制。构建三级帮扶网络体系，常态化选派骨干医师驻点帮扶医共体分院，推动优质人才、技术、管理资源下沉；优化五大资源共享中心运行机制，基本实现“基层检查、医院诊断、区域互认”目标；持续完善双向转诊绿色通道，细化多发病、常见病、急危重症、疑难病例等转诊标准与流程，着力构建“小病在基层、大病到医院、康复回社区”的有序就医格局，确保医共体内双向转诊患者数量稳步提升。
二是构建公共卫生应急管理体系。坚持“平战结合、医防融合”原则，着力构建完善的公共卫生应急管理体系。切实加强重大传染病监测预警工作，持续提升卫生应急队伍实战水平，全面增强传染病、食源性疾病及突发公共卫生事件的应对处置能力。常态化开展突发公共卫生事件应急演练，扎实推进专职疾控监督员制度实施，深化与疾控机构的协同配合机制，按季度发布监督分析报告。
三是拓展医养结合与健康服务内涵。探索“医养结合”服务模式，建立与养老机构、社区日间照料中心的协作机制。深化医共体分院家庭医生签约服务及基本公共卫生服务内涵，重点提升老年人、孕产妇、儿童、残疾人、严重精神障碍患者及慢性病患者的签约覆盖率和服务质量，力争签约服务率达65%。加快推进慢病管理中心与健康管理中心建设，实现高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等非传染性慢性病健康管理率达80%、高危人群健康管理率达80%、门诊住院转化率达10%。依托互联网医院平台，拓展线上咨询、健康管理、随访跟踪等延伸服务，构建“县乡村”三级医疗服务网络。扎实推进健康促进与教育“六进”活动，全面提升居民健康素养水平。
二、预算单位构成情况
邻水县人民医院是邻水县卫生健康局下属的公益二类事业单位，是邻水县财政局差额补助的一级预算单位，医院设18个党支部，28个党政职能科室，22个临床科室，8个医技科室，3个医辅科室。截止2025年底，医院在职人员1225人（其中在编职工324人、招聘职工901人），退休职工251人。
第二部分 邻水县人民医院2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，邻水县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、其他支出。邻水县人民医院2026年收支预算总数78458.71万元，比2025年收支预算总数减少2202.7万元，主要原因：一是随着医疗业务量的增长，医院日常运行保障需求相应提升，2026年商品和服务支出预算较2025年增加3522.35万元；二是根据实际医疗业务需要采购预算较2025年减少5808.54万元；三是2026年无派驻看守所医务人员经费；四是增加上年结转金额（ 县医院医共体建设项目）100万元。
（一）收入预算情况
邻水县人民医院2026年收入预算78458.71万元，其中：上年结转（ 县医院医共体建设项目）100万元，占0.13%；一般公共预算拨款收入614.83万元，占0.78%；事业收入77743.88万元，占99.09%。
（二）支出预算情况
邻水县人民医院2026年支出预算78458.71万元，其中：基本支出614.83万元，占0.78%；项目支出77843.88万元，占99.22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
邻水县人民医院2026年财政拨款收支预算总数714.83万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加148.33万元，主要原因：一是单位新增在编人员；二是在编人员岗位、薪级工资调增；二是上年结转金额（ 县医院医共体建设项目）100万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入614.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入100万元；支出包括：卫生健康支出614.83万元，其他支出100万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县人民医院2026年一般公共预算当年拨款714.83万元，比2025年预算数增加148.33万元，主要原因：一在编人员岗位、薪级工资调增；二是遗属人员调整补助；三是上年结转安排金额（ 县医院医共体建设项目）100万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出614.83万元，占86.01%；其他支出100万元，占13.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为614.83万元，主要用于在编人员的基本工资、遗属人员生活补助、保障职工基本工资及单位正常运转。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2026年预算数为100万元，主要用于邻水县人民医院医共体建设项目经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县人民医院2026年一般公共预算基本支出614.83万元，其中：人员经费614.83万元，主要包括：基本工资612.21万元、生活补助2.62万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县人民医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。
（二）公务接待费较较2025年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
邻水县人民医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
邻水县人民医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年，邻水县人民医院属于差额补助的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，邻水县人民医院安排政府采购预算43931.31万元。其中政府采购货物类39037.21万元，政府采购工程类1021万元，政府采购服务类3873.1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，邻水县人民医院共有车辆9辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆。单位价值200万元以上大型设备22台。
2026年部门预算未安排车辆购置经费，安排大型设备购置经费7897万元，购置200万元以上大型设备14台(套)。
（四）预算绩效情况
2026年邻水县人民医院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算77743.88万元，特定目标类项目4个，涉及预算77743.88万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 邻水县人民医院
2026年单位预算表
附件：表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标
川公网安备 51162302000149号
