邻水县中医医院2025年单位预算信息公开

邻水县中医医院

2025年单位预算

目  录

第一部分  邻水县中医医院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县中医医院2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县中医医院2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  邻水县中医医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县中医医院职能简介。

邻水县中医医院，位于邻水县广邻大道555号的医疗机构，其核心使命坚定地聚焦于全县人民的身体健康，承担着提供全方位医疗服务和预防保健的重要职责。业务范围广泛而深入，涵盖了医疗与护理、医学教学与研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等多个方面。多元化业务布局，使得邻水县中医医院在保障民众身体健康方面发挥着不可替代的作用，成为了全县人民信赖的健康守护者。医院不仅致力于治疗疾病，更注重预防与健康促进，为构建健康社区、提升全县人民的健康水平作出了重要贡献。

（二）邻水县中医医院2025年重点工作。　

医院应围绕以下几个要点，全面提升自身实力和服务水平，为患者提供更加优质、高效的医疗服务，为全县医疗卫生事业的发展做出更大的贡献：一是积极推动党建与文化建设的深度融合，以党建为引领，打造具有特色的医院文化，营造积极向上的工作氛围。二是积极参与医共体建设，加强与基层医疗机构的合作与交流，推动优质医疗资源下沉基层，加强公共卫生体系建设，提升基层医疗服务水平，提高应对突发公共卫生事件的能力，推动医疗卫生事业的可持续发展。三是发挥中医药特色优势、加强中医药学科建设、提升中医药服务能力以及推广中医药适宜技术和加强中医药人才培养等措施，推动中医药事业的传承与发展，为人民群众提供更加优质、高效的中医药服务。四是不断提升医疗服务水平，加强医疗安全管理，确保患者安全；推动平安医院建设，通过完善安全设施、加强人员培训等措施，为患者提供一个安全、舒适的就医环境，进一步提升医院的综合竞争力和社会形象。五是加大对重点学科的投入，提升学科水平，打造特色学科品牌人才队伍建设，加强人才引进和培养，提升医护人员的专业技能和综合素质；完善人才激励机制，激发医护人员的积极性和创造力，留住核心团队，吸引高水平人才，为医院的长远发展提供有力的人才保障。六是加强内部管理，优化流程，提高工作效率；注重信息化建设，通过引入先进的医疗信息系统，提升医院管理的智能化水平。

二、预算单位构成情况

邻水县中医医院是邻水县卫生健康局下属的公益二类事业单位，是邻水县财政局差额补助的一级预算单位。医院设25个党政职能科室，临床科室24个、医技科室13个、门诊诊疗科室32个、病区15个。截止到2024年底，单位实有人数770人，其中在编178人，无编592人。退休人员85人。

第二部分  邻水县中医医院

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入284.55万元，事业收入55084.58万元；支出包括：卫生健康支出55369.14万元。邻水县中医医院2025年收支预算总数55369.14万元，比2024年收支预算总数增加17504.29万元，主要原因：一是2024年没有纳入常规采购的药品和耗材共8282.90万元，二是2025年药品耗材供应商服务到期需更换招标，药品和卫生材料新增支出6200万元，三是医疗业务量的增加。

（一）收入预算情况

邻水县中医医院2025年收入预算55369.14万元，其中：一般公共预算拨款收入284.55万元，占0.52%；事业收入55084.58万元，占99.48%。

（二）支出预算情况

邻水县中医医院2025年支出预算55369.14万元，其中：基本支出284.55万元，占0.52%；项目支出55084.58万元，占99.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县中医医院2025年财政拨款收支预算总数284.55万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少10.65万元，主要原因是2025年医院在编人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入284.55万元。支出包括：卫生健康支出284.55万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县中医医院2025年一般公共预算当年拨款284.55万元，比2024年预算数减少10.65万元，主要原因是2025年医院在编人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出284.55万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2025年预算数为284.55万元，根据规定用于在编职工岗位工资、技术工资和薪级工资，保障单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县中医医院2025年一般公共预算基本支出284.55万元，其中：

人员经费284.55万元，主要包括：在编职工岗位工资、技术工资和薪级工资。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县中医医院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

邻水县中医医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是没有安排财政拨款。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是没有安排财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是没有安排财政拨款。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县中医医院2025年未安排政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2025年邻水县中医医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县中医医院属于差额补助的事业单位，2025年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，邻水县中医医院安排政府采购预算22473.09万元，其中，政府采购货物预算20230.81万元；政府采购工程预算574.30万元；政府采购服务预算1667.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县中医医院所属各预算单位共有车辆8辆，其中，医疗业务专用车7辆。单位价值200万元以上大型设备13台。

2025年部门预算安排购置医疗业务专用车1辆，单位价值60万元，安排大型设备购置经费12090.00万元，购置单位价值200万元以上大型设备14台。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县中医医院开展单位绩效目标管理的项目11个，涉及预算55084.58万元。其中特定目标类项目11个，涉及预算55084.58万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

第四部分  邻水县中医医院

2025年单位预算表