邻水县城南镇卫生院 2025年单位预算公开

邻水县城南镇卫生院2025年单位预算

目  录

第一部分  邻水县城南镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县城南镇卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县城南镇卫生院2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分 邻水县城南镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）城南镇卫生院职能简介。

城南镇卫生院是基层医疗卫生机构。城南镇卫生院贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和各级上级部门的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的要求。主要职责是：提供公共卫生和基本医疗服务，承担公共卫生管理。

（二）城南镇卫生院2025年重点工作。　　

一是狠抓基本公共卫生服务工作，着重完善居民健康档案，加强老年人健康管理，做好慢性病患者健康管理以及传染病和突发公共卫生事件报告与处理。

二是医卫一体努力提升基本医疗服务水平和能力，用心服务患者，有效保障全镇人民身体健康。　　　

二、预算单位构成情况

城南镇卫生院内设21个科室，其中医技科室主要包括：中医科、外科、内科、妇产科、儿科、牙科、住院综合科、手术室、彩超室、化验室、照光室、护理部，辅助科室主要包括：中药房、西药房、医保办、基卫科，行政后勤科室主要包括：医院办公室、财务室、医务科、总务科。事业编制85名，在职实有人员92人。

第二部分  邻水县城南镇卫生院

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，城南镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。城南镇卫生院2025年收支预算总数1256.83万元，比2024年收支预算总数增加130.81万元，主要原因是2024年新进人员3人，人员经费增加；2025年计划采购更新办公及医疗设备。

（一）收入预算情况

城南镇卫生院2025年收入预算1256.83万元，其中：一般公共预算拨款收入656.83万元，占52%；事业收入600万元，占48%。

（二）支出预算情况

城南镇卫生院2025年支出预算1256.83万元，其中：基本支出656.83万元，占52%；项目支出600万元，占48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

城南镇卫生院2025年财政拨款收支预算总数656.83万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加50.81万元，主要原因是2024年新进人员3人，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入656.83万元；支出包括：社会保障和就业支出131.01万元、卫生健康支出441.22万元、住房保障支出84.60万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

城南镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款656.83万元，比2024年预算数增加50.81万元，主要原因是2024年新进人员3人，2025年人员经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出131.01万元，占20%；卫生健康支出441.22万元，占67%；住房保障支出84.6万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为112.8万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为13万元，主要用于：当年退休职工由单位缴纳的职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为4.23万元，主要用于：由单位缴纳的失业保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为0.98万元，主要用于：遗属生活困难补助。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为401.92万元，主要用于：乡镇卫生院运行的基本支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为0.16万元，主要用于：职工独生子女父母奖励金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗2025年预算数为39.14万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为84.6万元，主要用于：职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

城南镇卫生院2025年一般公共预算基本支出656.83万元，其中：

人员经费656.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

城南镇卫生院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

城南镇卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

城南镇卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，城南镇卫生院安排政府采购预算110.68万元，其中，政府采购货物预算110.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，城南镇卫生院共有车辆2辆，其中，救护车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年城南镇卫生院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算600万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算600万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业收入：指医疗收入，包括药品和卫生材料收入。

第四部分  邻水县城南镇卫生院

2025年单位预算表