邻水县人民医院 2025年单位预算公开

邻水县人民医院

2025年单位预算

目  录

第一部分 邻水县人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县人民医院2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县人民医院2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  邻水县人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县人民医院职能简介。

邻水县人民医院位于邻水县鼎屏镇人民路北段487号，主要宗旨是贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心、以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展，业务范围是医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续、保健与健康教育。

（二）邻水县人民医院2025年重点工作。　　

一是坚持政治引领，践行党建总体要求。不断强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党委领导下的院长负责制，强化医院党的建设，进一步推进党建工作规范化标准化，不断加强医德医风教育，持续深入开展医药领域腐败问题集中整治工作，落实党委主体责任和纪委监督责任，加强党风廉政建设责任制考核，定期开展廉政约谈与监督检查。

二是紧扣“三甲”标准，全面提升业务能力。全院职工要继续秉承“创建工作日常化，日常工作标准化，持续改进更优化”的工作理念，深化内涵质量提升，扎实有序推进我院三级甲等综合医院创建工作。深化医疗技术改革与创新，强化医院能力建设。制定全面的人才培养计划，实施重点科室博士引进“破零”工程。借力重医附二院、新桥医院川渝医联体优质资源，深化医联体“110”合作模式，提升合作办医力度。以三级公立医院绩效考核为“指挥棒”，不断提升医疗服务质量，加强内部运营效率，提升患者就医体验，推动医院实现可持续、高质量发展。

三是坚守为民初心，持续提升服务质量。提升服务便捷性，全力推进“互联网+全流程”改造升级，实现医院电子病历五级、互联互通测评四级以及智慧医院。提升服务舒适性，完成门诊医技住院综合楼一至四层剩余改造工程，完善输血、病理、血透改造及配套设施，完成传染病楼、消毒供应中心装修及搬迁，完成肿瘤放疗中心、高压氧舱、信息中心、培训中心、西侧广场主体工程，完成妇产儿科老年病大楼完成外墙及室内装饰工作，打造院内景观。提升就医体验度，聚焦门诊特殊疾病和住院疑难、危重症，优化实施MDT制度，重点试点肿瘤、重症、危重患者的多学科诊疗，破除以科为单位的单一传统医学模式，常态化开展“以病人为中心、以疾病为链条”的新型一体化多学科诊疗。着力解除“痛点”，推广无痛诊疗技术在临床应用，加大无痛胃肠镜、无痛分娩、无痛人流、术后镇痛等项目。全面消除“贵点”，推广精准医疗理念，依据患者病情和个体差异，制定精准治疗、个性化治疗方案，减轻患者就医负担。

四是完善管理机制，不断强化平安医院建设。健全应急处置机制，持续深化医院应急处理意识，加强应急队伍建设，定期开展应急培训与演练，提高医务人员应急处置能力与协同配合能力。构建和谐医患关系，加强医患沟通技巧培训，实行院科两级培训机制，提升医务人员风险防范意识、沟通能力和服务态度，尊重患者知情权、选择权和隐私权，耐心解答患者疑问，及时处理患者投诉与建议，积极化解医患矛盾纠纷。加强日常安全管理。坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神为指导，以问题隐患为导向，系统性抓实抓严抓细医院安全生产工作。

二、预算单位构成情况

邻水县人民医院是邻水县卫生健康局下属的公益二类事业单位，是邻水县财政局差额补助的一级预算单位，医院设18个党支部，28个党政职能科室，22个临床科室，8个医技科室，3个医辅科室。截止2024年底，医院在职人员1192人（其中在编职工323人、招聘职工869人），退休职工245人。

第二部分  邻水县人民医院

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出。邻水县人民医院2025年收支预算总数80661.41万元，比2024年收支预算总数减少12501.92万元，主要原因：一是2025年商品和服务支出中未包含药品和医用耗材（含试剂）23500万元；二是传染病区建设项目、妇产儿科老年病大楼建设项目目前主体部分已完成，需购置大型医疗设备、大量办公设备及信息设备，致使2025年采购预算较2024年增加10700万元；三是2025年派驻看守所医务人员经费40万元纳入一般公共预算。

（一）收入预算情况

邻水县人民医院2025年收入预算80661.41万元，其中：一般公共预算拨款收入566.5万元，占0.70%；事业收入80094.91万元，占99.3%。

（二）支出预算情况

邻水县人民医院2025年支出预算80661.41万元，其中：基本支出526.5万元，占0.65%；项目支出80134.91万元，占99.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县人民医院2025年财政拨款收支预算总数566.50万元，比2024年收支预算总数增加51.36万元，主要原因：一是单位新进人员增加、在编人员工资调整；二是2025年派驻看守所医务人员经费40万元纳入一般公共预算。

收入包括：2025年一般公共预算拨款收入566.50万元，支出包括：卫生健康支出566.50万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县人民医院2025年一般公共预算当年拨款566.50万元，比2024年预算数增加51.36万元，主要增加原因：一是在编人员调整工资；二是新增1个遗属人员；三是2025年派驻看守所医务人员经费40万元纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出566.50万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为566.50万元，主要用于在编人员的基本工资、遗属人员生活补助、派驻看守所医务人员经费，保障职工基本工资及单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县人民医院2025年一般公共预算基本支出526.50万元，其中：人员经费526.50万元，主要包括基本工资524.01万元，生活补助2.48万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县人民医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县人民医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县人民医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县人民医院属于差额补助的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，邻水县人民医院安排政府采购预算49739.85万元。其中政府采购货物类46205.85万元，政府采购工程类942万元，政府采购服务类2592万元。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2024年底，邻水县人民医院共有车辆9辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆。单位价值200万元以上大型设备19台。

2025年部门预算安排车辆购置经费50万元，安排大型设备购置经费15692.83万元，购置200万元以上大型设备9台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县人民医院开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算80134.91万元，其中：特定目标类项目8个，涉及预算80134.91万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 邻水县人民医院

2025年单位预算表