邻水县疾病预防控制中心2024年单位预算公开

邻水县疾病预防控制中心

2024年单位预算

目  录

第一部分 邻水县疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成情况

第二部分 邻水县疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 邻水县疾病预防控制中心2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分 邻水县疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县疾控中心职能简介。

邻水县疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位。其主要职责是：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、
放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公
众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病
病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教
育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；
疾病预防控制技术管理与应用研究指导；其他疾病预防控制
工作；完成上级交办的其他任务。

（二）邻水县疾控中心2024年重点工作。
　　2024年中心将继续认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。紧紧围绕“内强素质、外树形象、人才强基、专业固本”的发展理念开展工作，研究制定了疾控中心2024年工作重点（即：一个核心、两个目标、三个导向、四个计划、九件大事，简称“12349计划”），奋力推进疾控事业高质量发展新局面。

1．牢固树立一个核心。创新党建引领，努力打造疾控党建品牌。充分发挥党支部的领导和把关作用，持续抓好主题教育，丰富中心支部理论学习方式方法，积极探索完善党建和业务“同部署、同考核”的双向影响的工作机制，深入贯彻落实党风廉政建设责任制，落实全面从严治党和党风廉政建设工作。

2．始终坚定两个目标。紧紧围绕疾病预防控制重点工作，制定年度工作目标。一是创建国家级慢性病综合防控示范区，深入推进慢性病防控，不断提升群众健康获得感、幸福感。二是创建四川省三级乙等疾控机构，谋求中心全面发展，不断提高疾控中心公共卫生服务和应急处置能力。

3．贯穿坚持三个导向。一是以防范化解风险为导向，梳理可能的风险点，制定针对性的工作方案、应急预案，明确措施责任，防患未然，力争做到风险事件零发生。二是坚持以问题为导向，深入调查研究，注重解决实际问题，破解中心工作的难点与堵点；三是坚持以全民健康为导向，加强学习、立足本职、敢于创新，努力推动疾控工作更上新台阶。

4．笃定实施四个计划。一是《高层次疾控人才引进计划》，通过考核招聘，引进公共卫生服务和预防医学等专业硕士研究生，提高疾控中心专业能力水平；二是《疾控业务精英人才培养计划》，进一步优化疾控队伍，通过向上学习、下乡锻炼等方式，重点培养一批精英人才，打造一支拿得出手、上得了台，作风优良、素质过硬的队伍；三是《基层疾控工作业务骨干培训计划》，加强基层业务骨干专业能力培训，提高基层服务能力，完善“县—乡—村”三级服务体系，促进全县公共卫生事业一体化发展。四是《健康教育传播计划》，充分利用新媒体、主题日宣传、五进（进校园、进社区、进企业、进农村、进家庭）活动，广泛开展健康宣传教育，提高群众健康知识知晓率。

5．聚焦做好九件大事。一是聚焦疾控机构体系改革，根据省市要求，抓实抓细疾控体系重塑，全力做好疾控改革后半篇文章；二是聚焦信息化建设，加快疾控信息化建设进度，完善相关设施设备，遇到疫情，及时报告、处置；三是聚焦实验室扩容扩能，根据三级乙等疾控机构要求，扩大实验室面积，增添检验检测设备，提升检验检测能力；四是聚焦川渝合作一体化发展，深入推进与渝北区、长寿区、垫江县疾控协同发展，强化交流学习，提升毗邻地区疾控联动能力；五是聚焦健康四川示范县建设，主动作为、积极参与、建言献策，扎实开展健康四川示范县创建工作。六是聚焦免疫规划管理，坚持全流程冷链管理，规范预防接种流程，创造温馨服务环境，方便群众接受服务；七是聚焦艾滋病、结核病防治管理，以全民体检为抓手，强化艾滋病、结核病治疗随访管理，高标准高质量完成年度目标任务；八是聚焦公共卫生监测，全面开展农村饮用水、学校卫生、职业卫生、食品安全监测，保障人民群众身体健康；九是聚焦文化建设，营造浓烈的学习氛围，持续开展学习型单位建设，打造单位职工精神家园。

二、预算单位构成情况

邻水县疾病预防控制中心下无下属二级预算单位。内设科室10个，主要包括：综合科、规划财务科、应急科、急性传染病预防控制科、重大传染病防制科、免疫规划科、地方病与慢性非传染性疾病控制科、检验科、卫生科、信息与健康教育科等。人员编制100人，在职实有人员90人，在编在岗74人，借调人员5人，单位自主聘用2人，公共卫生服务岗9人；离退休人员31人。在岗人员中有正高级职称1人，副高级职称3人，中级职称29人，初级职称43人。

第二部分 邻水县疾病预防控制中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县疾病预防控制中心2024年收支预算总数1006．29万元，比2023年收支预算总数减少52．91万元，减少4．37％，减少原因是本年度比2023年减少人员4人，相应减少了工资、保险、住房公积金、公用经费等支出。

（一）收入预算情况

邻水县疾控中心2024年收入预算1006．29万元，其中：一般公共预算拨款收入1006．29万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

邻水县疾控中心2024年支出预算1006．29万元，其中：基本支出1006．29万元，占100％；项目支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县疾控中心2024年财政拨款收支预算总数1006．29万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少52．91万元，主要原因是本年度比2023年减少人员4人，相应减少了工资、保险、住房公积金、公用经费等支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1006．29万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年事业收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出112．33万元、卫生健康支出812．76万元、住房保障支出81．2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县疾控中心2024年一般公共预算当年拨款1006．29万元，比2023年预算数减少52．91万元，主要原因是本年度比2023年减少人员4人，相应减少了工资、保险、住房公积金、公用经费等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出112．33万元，占11．16％；卫生健康支出812．76万元，占80．77％；住房保障支出81．2万元，占8．07％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为108．27万元，主要用于：单位职工应缴养老保险单位部分。

2．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为4．06万元，主要用于：单位职工应缴失业保险单位部分。

3．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为779．16万元，主要用于：单位职工工资、绩效考核奖、社会保险等工资福利支出，公用经费支出，公务用车运行维护费支出等。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为33．6万元，主要用于：单位职工应缴医疗保险单位部分。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为81．2万元，主要用于：单位职工应缴住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县疾控中心2024年一般公共预算基本支出1006．29万元，其中：

人员经费907．29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、奖励金。

公用经费99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县疾控中心2024年“三公”经费财政拨款预算数27万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费25万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）无因公出国（境）经费，与2023年预算一致。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是暂预计公务接待费与上年一致，尽量减少公务接待费支出，做到非必要不接待。

2024年公务接待费计划用于省级或市级主管部门项目督导、检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少10．71％。主要原因是本年度要压减相应支出。

单位现有公务用车5辆，其中：越野车3辆，疫苗运输车1辆，疫苗冷链车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费25万元，用于5辆公务用车年检、燃油、维修、保险等方面支出，主要保障免疫规划一类、二类疫苗冷链运输、疫情防控下乡指导、督查以及艾滋、结核、水质等项目下乡指导、采样等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县疾控中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县疾控中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，邻水县疾控中心无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为99万元，比2023年预算减少4万元，减少3．88％。主要原因是本年度比2023年减少4人，相应减少了公用经费的支出4万元。

（二）政府采购情况

2024年，邻水县疾控中心安排政府采购预算6．62万元，其中，政府采购货物预算6．62万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，邻水县疾控中心所属各预算单位共有车辆5辆，其中，定向保障用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县疾控中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算105．62万元。其中：运转类项目2个，涉及预算99万元；特定目标类项目1个，涉及预算6．62万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 邻水县疾病预防控制中心

2024年单位预算表