邻水县妇幼保健院 2024年单位预算公开-邻水县卫生健康局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县妇幼保健院

2024年单位预算

第一部分邻水县妇幼保健院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县妇幼保健院2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县妇幼保健院2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县妇幼保健院概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县妇幼保健院职能简介。

邻水县妇幼保健院位于邻水县鼎屏镇环城路东二段10号，主要宗旨是为妇女儿童身体健康提供保障服务，业务范围是为妇女保健、儿童保健、妇幼保健科研、妇幼卫生监测和信息管理、新生儿疾病筛查、全县婚检、孕检、计划生育技术服务和妇幼保健人员培训等。

（二）邻水县妇幼保健院2024年重点工作。

一是积极推动单位整体迁建工作的规划设计、装修装潢等工作。二是抓好人才队伍建设，积极拓展临床业务，做优做特不孕不育服务，差异化发展妇保儿保业务。三是以更多元形式丰富医院内涵，借助新媒体宣传医院亮点、医院特色。

二、预算单位构成情况

邻水县妇幼保健院属于全额拨款事业单位，内设9个科室，主要包括：妇产科、儿科、儿保科、检验科、Ｂ超室、办公室、后勤保障科、医学装备科等。

第二部分邻水县妇幼保健院2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县妇幼保健院2024年收支预算总数861．33万元，比2023年收支预算总数减少214．38万元，主要原因是退休人数增加，人员经费支出预算减少。

（一）收入预算情况

邻水县妇幼保健院2024年一般公共预算拨款收入861．33万元，占100％。

（二）支出预算情况

邻水县妇幼保健院2024年基本支出861．33万元，其中：基本支出861．33万元，占100％。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县妇幼保健院2024年财政拨款收支预算总数861．33万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少214．38万元，主要原因是退休人数增加，人员经费支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入861．33万元；支出包括：社会保障和就业支出109．37万元，卫生健康支出669．94万元，住房保障支出82．02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款861．33万元，比2023年预算数减少214．38万元，主要原因是退休人数增加，人员经费支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出109．37万元，占12．7％；卫生健康支出669．94万元，占77．78％；住房保障支出82．02万元，占9．52％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为109．37万元，主要用于：在编职工基本养老保险支出。

2．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为636．84万元，主要用于：妇幼保健卫生健康保障支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为33．11万元，主要用于：在编职工医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为82．02万元，主要用于：在编职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出861．33万元，其中：

人员经费861．33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县妇幼保健院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车4辆，其中：特种专业技术用车4辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县妇幼保健院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县妇幼保健院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

邻水县妇幼保健院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，邻水县妇幼保健院安排政府采购预算1830．89万元，其中，政府采购货物预算1440．99万元，政府采购服务预算389．9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，邻水县妇幼保健院共有车辆4辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

邻水县妇幼保健院2024年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费300万元，购置医用超声波仪器大型设备1台。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县妇幼保健院无开展绩效目标管理的项目。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位在编职工养老保险支出。

3．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位在编职工医疗保险支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支单位在编职工住房公积金支出。

6．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。