邻水县医疗保障局2024年部门预算信息公开

邻水县医疗保障局

2024年部门预算编制说明

目  录

第一部分  邻水县医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县医疗保障局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县医疗保障局2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县医疗保障局概况

（一）县医保局职能简介

   邻水县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：       1．组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，并组织实施和监督检查；       2．组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，监督强化全县医疗保障基金运行管理；       3．贯彻执行医疗保障筹资、待遇政策和城乡医疗保障待遇标准，组织推进长期护理保险制度改革。

（二）县医保局2024年重点工作

1．医保待遇政策有效落实。严格执行医疗保障政策，职工医保和城乡居民医保县域内政策范围内报销比例分别达86％和75％以上，落实城乡居民医保“两病”用药保障和特殊疾病门诊政策，特殊疾病病种职工医保扩至38类、居民医保扩至37类。完善医保“三重保障”，有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格执行新冠感染“乙类乙管”政策，向定点医疗机构拨付专项救治资金和医保周转金1．13亿元。

2．医保领域改革深入推进。全面落实药品耗材集中带量采购，12批次、461种品规药品、23种耗材在县内全面铺开，平均降幅54％，最高降幅达96％。做实三流合一在线支付体系，开展口腔种植牙专项治理，单颗种植牙收费由1万余元降至4000元左右，实施以来共让利群众70余万元。县人民医院、县中医医院两家三级医院按疾病诊断相关分组（ＤＲＧ）付费顺利结单，其余有住院业务的39家医疗机构全部纳入ＤＲＧ扩面工作，待遇支付多元化模式逐渐形成。

3．医保经办体系持续完善。统筹联动各部门各镇深入推进“全民参保计划”，截至目前县内职工居民共参保81万余人，基本实现应保尽保。推进医保移动支付改革，县内284家医药机构全覆盖开通电子医保凭证结算端口，群众医保电子凭证激活率达70％。完善“1＋25＋335”县镇村三级医保经办服务体系，下沉16项医保服务事项至镇级、5项高频医保业务至村级，实现群众在“家门口”就能办理医保业务。

4．医保基金安全平稳运行。完善风险排查和内控机制，实施医保精细化管理。严把定点医药机构准入、退出关，与537家定点医药机构签订医保服务协议，常态化开展监督检查。与公安、卫健、市场监管等部门建立联席会议制度，开展联合执法检查，携手明月山绿色发展示范带医保联盟成员开展交叉检查，推进监管协同发展，切实守护人民群众“救命钱”。

二、部门预算单位构成情况

邻水县医疗保障局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：1、邻水县医疗保障局；2、邻水县医疗保险服务中心。其中邻水县医疗保险服务中心1个单位统一纳入邻水县医疗保障局预算编报范围进行预算管理，在邻水县医疗保障局统一做预算公开。

第二部分  邻水县医疗保障局2024年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，县医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县医保局2024年收支预算总数6834．42万元，比2023年收支预算总数增加350．71万元，主要原因是城乡居民基本医疗保险县级补助资金逐年增加。

（一）收入预算情况

县医保局2024年收入预算6834．42万元，其中：上年结转6．65万元，占0．1％；一般公共预算拨款收入6827．77万元，占99．9％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

县医保局2024年支出预算6834．42万元，其中：基本支出279．1万元，占4．08％；项目支出6548．67万元，占95．82％．其中：财政对城乡居民基本医疗保险基金补助项目4312．42万元，城乡医疗救助补助项目2236．25万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

县医保局2024年财政拨款收支预算总数6834．42万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加350．71万元，主要原因是城乡居民基本医疗保险县级补助资金逐年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6827．77万元、上年结转6．65万元；支出包括：社会保障和就业支出29．51万元、卫生健康支出6782．77万元、住房保障支出22．14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县医保局2024年一般公共预算当年拨款6834．42万元，比2023年预算数增加350．71万元，主要原因是城乡居民基本医疗保险县级补助资金逐年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出29．51万元，占0．43％；卫生和健康支出6782．77万元，占99．25％；住房保障支出22．14万元，占0．32％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为29．51万元，主要用于保障 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11．31万元，主要用于保障行政单位医疗保险相关费用支出。

3．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为4312．42万元，主要用于保障城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

4．卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算数为2236．25万元，主要用于保障城乡困难群众医疗救助的支出。

5．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2024年预算数为216．13万元，主要用于保障医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

6．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为6．65万元，主要用于医疗保障管理事务方面的支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为22．14万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 四、一般公共预算基本支出情况说明

县医保局2024年一般公共预算基本支出279．10万元，其中：

人员经费247．80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金。

公用经费31．30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县医保局2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是一直未安排。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是近几年严格控制三公经费预算。

2024年公务接待费计划用于省市医疗保障经办部门经办指导、医保基金监督检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少5万元。主要原因是财政预算不允许列支公务用车运行维护费所致。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医保监督管理及省市各项检查等工作开展。

（情况说明：因我局是2019年3月成立的县政府工作部门，有一辆由原新型农村合作医疗管理中心2007年购买的越野车川Ｘ33171，编制在原卫生局，后面一直使用至今，由于2019年机构改革时，未纳入公车改革，故财政预算不允许列支公务用车运行维护费，但实际又在使用，会产生一定公务用车运行维护费）

六、政府性基金预算支出情况说明

县医保局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县医保局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，县医保局下属县医疗保障局1家行政单位以及县医疗保险服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为31．3万元，比2023年预算减少8．78万元，下降21．91％。主要原因是退休2人，调出1人。

（二）政府采购情况

县医保局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县医保局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年县医保局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算6555．32万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算6555．32万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。        

3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　　

5．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　　

6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。        

7．卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。        

8．医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。        

9．行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

10．信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

11．医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。      

12．住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  邻水县医疗保障局2024年部门预算表

附件：

表1 部门收支总表