邻水县医疗保障局2023年预算信息公开

邻水县医疗保障局2023年部门预算

编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作
（一）邻水县医疗保障局职能简介
（二）邻水县医疗保障局2023年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
  表1 部门收支总表
  表1-1 部门收入总表
  表1-2 部门支出总表
  表2 财政拨款收支预算总表
  表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
  表3 一般公共预算支出预算表
  表3-1 一般公共预算基本支出预算表
  表3-2一般公共预算项目支出预算表
  表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4 政府性基金预算支出预算表
  表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5 国有资本经营预算支出预算表
  表6 部门预算项目绩效目标表
  表7 部门整体支出绩效目标表
  表8 政府采购预算表

一、基本职能及主要工作
（一）邻水县医疗保障局职能简介。
邻水县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1.组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，并组织实施和监督检查；
2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，监督强化全县医疗保障基金运行管理；
3.贯彻执行医疗保障筹资、待遇政策和城乡医疗保障待遇标准，组织推进长期护理保险制度改革。
（二）邻水县医疗保障局2023年重点工作。
　　一是围绕“惠民生”，完成医保参保缴费工作。2023年，我局要紧紧围绕全市最新调整的城乡居民医保参保政策重点内容，协调税务、财政、民政、乡村振兴局、残联及退役军人事务局等多部门，通力协同做好组织实施、工作协调、宣传发动、业务指导及困难人群财政补助等各项工作，全面完成城乡居民医保参保和职工医保参保工作。二是围绕“强保障”，落实医疗保障待遇政策。城镇职工医保和城乡居民医保县域内政策范围内报销比例分别达86%和75%以上，城乡居民医保基本医疗年度内最高支付限额增加到15万元。特殊疾病病种职工扩大到34类、居民扩大到33类，全县办理特病待遇共3.5万余人次。落实城乡居民医保“两病”用药保障，共认定7.7万余人。三是围绕“重质效”，深化医保重点领域改革。认真落实国家药品耗材集中带量采购，16种耗材、157种集采药品在全县公立医疗机构全面铺开，平均降幅54%，最高降幅达96%，切实让利群众。　
二、部门预算单位构成情况
邻水县医疗保障局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：1、邻水县医疗保障局；2、邻水县医疗保险服务中心。
邻水县医疗保障局内设6个股室，主要包括：办公室、经办指导股、待遇保障股、基金监督管理股、医药服务和价格管理股、规划财务和政策法规股等。
邻水县医疗保险服务中心内设3个股室，主要包括：综合服务股、审核与医药服务股、信息服务股等。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，邻水县医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县医保局2023年收支预算总数6483.71万元,比2022年收支预算总数增加3198.37万元，增加97.35%，增加原因为2023年城乡居民医疗保险县级补助资金等项目经费纳入部门预算。
（一）收入预算情况
邻水县医保局2023年收入预算6483.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6483.71万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
邻水县医保局2023年支出预算6483.71万元，其中：基本支出337.71万元，占5.21%；项目支出6146万元，占94.79%。
四、财政拨款收支预算情况
邻水县医保局2023年财政拨款收支预算总数6483.71万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加3198.37万元，增加97.35%，增加原因为2023年城乡居民医疗保险县级补助资金项目经费纳入部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6483.71万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出37.20万元、卫生和健康支出6420.57万元、住房保障支出25.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县医保局2023年一般公共预算当年拨款6483.71万元，比2022年预算数增加3198.37万元，增加97.35%，增加原因为2023年城乡居民医疗保险县级补助资金等项目经费纳入部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保险经办机构2.6万元，占0.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.59万元，占0.53%； 行政单位医疗8.46万元，占0.13%；事业单位医疗1.24万元，占0.02%；医疗保障经办事务6410.87万元，占98.88%；住房公积金25.95万元，占0.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为2.6万元，主要用于：保障单位正常运转工作经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.59万元，主要用于保障 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.46万元，主要用于保障行政单位医疗保险相关费用支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.24万元，主要用于保障事业单位医疗相关费用支出。
5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算数为6410.87万元，主要用于保障城乡居民医疗保险县级补助资金相关费用支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为25.95万元，主要用于保障职工住房公积相关费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县医保局2023年一般公共预算基本支出337.71万元，其中：
人员经费297.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工资福利支出、其他工资福利等支出。
公用经费40.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、维修护费、会议费、培训费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县医保局2023年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算一致，均为0万元。
（二）公务接待费与2022年预算持平，预算2万元。
2023年公务接待费计划用于省市医保监督管理部门各项调研、检查相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年增加5万元。主要原因是增加了公务用车运行维护费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医保监督管理及省市各项检查等工作开展。（情况说明：因我局是2019年3月成立的县政府工作部门，有一辆由原新型农村合作医疗管理中心2007年购买的越野车川X33171,编制在原卫生局，后面一直使用至今，由于2019年机构改革时，未纳入公车改革，但实际又在使用，故2023年安排公务用车运行维护费5万元。）
八、政府性基金预算支出情况说明
邻水县医保局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
邻水县医保局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，邻水县医保局机关运行经费财政拨款预算为40.08万元，比2022年预算增加3.4万元，增长9.27%。主要原因是2023年度增加了公务用车运行维护费。
（二）政府采购情况
邻水县医保局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，邻水县医保局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年邻水县医保局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算6483.71万元。其中：人员类项目1个，涉及预算297.63万元；运转类项目1个，涉及预算40.08万元；特定目标类项目2个，涉及预算6146万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
8.医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。
9.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。
11.医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
12.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表