邻水县人力资源和社会保障局2026年单位预算
目 录
第一部分 邻水县人力资源和社会保障局概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 邻水县人力资源和社会保障局2026年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 邻水县人力资源和社会保障局2026年单位预算表
表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
第一部分 邻水县人力资源和社会保障局概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县人力资源和社会保障局职能简介。
贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、方针、政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策和标准并组织实施。负责工伤认定工作，指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来邻水（回邻水）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（二）邻水县人力资源和社会保障局2026年重点工作。
1.全力稳定就业大局。实施“培训即就业”行动，建立需求动态台账，推行订单式培训，提升就业转化率。整合资源搭建创业赋能平台，创新市场化运营模式，促进交流合作。聚焦重点群体，强化分类帮扶，拓宽就业渠道，健全动态监测机制。优化三级就业服务网络，激活基层站点功能，推广线上服务平台，打造“邻距离”就业服务品牌。促进城镇新增就业5700人，城镇调查失业率控制在5.5%以内。
2.持续保障改善民生。稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革，重点加大灵活就业人员、农民工等群体社保扩面力度。严格落实养老保险待遇调整政策，确保按时足额兑现，社会保险参保率稳定在95%以上。创新人才引育模式，做好事业单位招聘、职称评审等工作，推进流动人员档案数字化。常态化开展根治欠薪专项行动，劳动保障监察举报投诉结案率100%,确保农民工工资支付考核保持A级水平，健全劳动争议协调处理机制。
3.不断优化服务效能。全面推进“高效办成一件事”，聚焦社保服务、退休办理等重点事项，进一步精简材料、压缩时限，推动更多服务一网通办、跨省通办。以“温暖人社”建设为载体，开展“人社政策进万家”宣传活动，提升政策知晓度和群众获得感、幸福感。
二、预算单位构成情况
邻水县人力资源和社会保障局内设10个股室，主要包括：办公室、邻水县劳动保障监察大队、基金监督与计划财务股、就业失业与劳动关系股、人力资源管理与职业能力建设股、事业单位人员与专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、工伤保险股、人事股。
第二部分 邻水县人力资源和社会保障局2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，邻水县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入967.09万元，上年结转1.58万元；支出包括：社会保障和就业支出879.39万元、卫生健康支出31.59万元、住房保障支出57.69万元。邻水县人力资源和社会保障局2026年收支预算总数968.67万元，比2025年收支预算总数955.41万元增加13.26万元，主要变动原因有:工资调资有所增加。
（一）收入预算情况
邻水县人力资源和社会保障局2026年收入预算968.67万元，其中：上年结转1.58万元，占0.16％；一般公共预算拨款收入967.09万元，占99.84％。
（二）支出预算情况
邻水县人力资源和社会保障局2026年支出预算968.67万元，其中：基本支出807.09万元，占83.32％；项目支出161.58万元，占16.68％。
二、财政拨款收支预算情况说明
邻水县人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支预算总数968.67万元，比2025年收支预算总数955.41万元增加13.26万元，主要变动原因有：工资调资有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入969.09万元，上年结转1.58万元；支出包括：社会保障和就业支出879.39万元、卫生健康支出31.59万元、住房保障支出57.69万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算当年拨款967.09万元，比2025年预算数955.41万元增加13.26万元，主要变动原因有：工资调资有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出877.81万元，占90.76％；卫生健康支出31.59万元，占3.27％；住房保障支出57.69万元，占5.97％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为309.11万元，主要用于：公务员和机关工勤人员的基本工资、津补贴、基础绩效、车补、公用经费等。
2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2026年预算数为160万元，主要用于：稳就业、社保惠民、人事人才、根治欠薪工作经费等。
3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：高层次人才引进生活补助等。
4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为280.37万元，主要用于：事业人员的基本工资、绩效工资、公用经费等。
5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为50.92万元，主要用于：三支一扶计划人员补助等。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为76.91万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。
7．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0．02万元，主要用于：独子费。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.83万元，主要用于：公务员和机关工勤人员基本医疗保险单位部分缴费。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.74万元，主要用于：事业人员基本医疗保险单位部分缴费。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4万元，主要用于：公务员医疗保险单位部分缴费。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为57.69万元，主要用于：住房公积金单位部分缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出807.09万元，其中：
人员经费734.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。
公用经费72.29万元，主要包括：车补、办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、物业管理费、工会经费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、租赁费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县人力资源和社会保障局2026年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待，如：上级部门赴邻水开展人力资源和社会保障相关的调研、检查等活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
邻水县人力资源和社会保障局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
邻水县人力资源和社会保障局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年，邻水县人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算为72.29万元，与2025年预算持平。
（二）政府采购情况
邻水县人力资源和社会保障局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，邻水县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年邻水县人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算161.58万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算161.58万元。
第三部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位在人力资源和社会保障管理事务的基本支出。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
第四部分 邻水县人力资源和社会保障局2026年单位预算表
附件：表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
邻水县人力资源和社会保障局部2026年单位预算公开报表.xlsx
邻水县人力资源和社会保障局
2026年3月3日
川公网安备 51162302000149号
