邻水县人力资源和社会保障局2025年部门预算
目 录
第一部分 邻水县人力资源和社会保障局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分邻水县人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分邻水县人力资源和社会保障局2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 邻水县人力资源和社会保障局概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县人力资源和社会保障局职能简介。
贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、方针、政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策和标准并组织实施。负责工伤认定工作，指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来邻水（回邻水）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（二）邻水县人力资源和社会保障局2025年重点工作。
一是根据全市城镇居民增收工作参考性指标评价暂行办法，做好对口衔接工作，力争全市前列。同时，积极发挥牵头抓总作用，强化统筹协调，健全工作机制，聚焦短板弱项，靶向发力、精准施策，力争2025年城镇居民人均可支配收入增速高于全省平均水平，全市排位保持在第一方阵。
二是做好就业困难人员、高校毕业生、失业人员等重点群体就业帮扶，持续开展就业援助月、春风行动、民营企业服务月、百日千万网络招聘、直播带岗招聘等线上线下服务活动，不断扩大就业总量，提升就业质量，力争全年实现城镇新增就业0.57万人，城镇调查失业率控制在5.5%左右。全力实施“培训机构强基补短”行动和“培训需求精准定位”行动，加强技术技能人才培养，建设技能培训平台，实现产业与培训精准对接，全力提升劳动者能力素质。全力推进实施“创业项目培塑”、“创业导师领航”和“创业活动赋能”等系列就业创业计划，激发创业热情，增强创业带动就业动能。
三是深入实施全民参保计划，加大社会保险扩面征缴力度，依托“社保服务进万家”活动，强化社会保险政策宣传力度，持续扩大失业、工伤保险覆盖面。严格落实养老保险待遇调整政策，按时、足额兑付参保人员、被征地农民、退捕渔民等社会保障待遇。按照省市统一安排，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革工作。
四是持续做好事业单位人员公开招聘、职称评审、工龄认定等相关工作。积极做好优秀人才、人才培育单位参加人才项目评选工作。扎实开展人力资源服务促进就业、赋能产业、助力乡村振兴行动，推进县级人才市场建设。配合市人社局指导川渝高竹新区打造人力资源服务产业园，聚焦重点产业培育一批人力资源服务龙头企业，服务川渝高竹新区建设和发展，助推成渝地区双城经济圈建设。
五是深化和谐劳动关系“春风行动”，持续推进新时代和谐劳动关系创建，着力争取保障农民工工资支付工作实地考核排名全市A级，积极准备保障农民工工资支付实地考核工作，积极争取承办省市根治欠薪暨劳动保障监察现场会。加强劳动关系协调，健全劳动人事争议处理机制，强化劳动保障监察，确保全年劳动人事争议仲裁结案率保持在90%以上，劳动人事争议调解成功率保持在60%以上。
六是全面推进“高效办成一件事”，聚焦社会保障卡居民服务“一件事”、退休“一件事”办理，进一步“清事项、减材料、压时限”，推动更多服务事项一网通办、跨省通办，有效化解群众办事“多头跑”“材料多”“办事慢”等问题。以推进“温暖人社”建设为载体，举办“人社政策进万家、幸福生活你我他”大型政策宣传活动，集中宣传人社政策和服务理念，提升人社政策知晓度和群众获得感、幸福感。
二、部门预算单位构成情况
邻水县人力资源和社会保障局下属二级预算单位6个，其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。主要包括：邻水县人力资源和社会保障局、邻水县社会保险事业管理局、邻水县机关事业单位养老保险局、邻水县就业服务管理局、邻水县城乡居民社会养老保险局、邻水县农民工服务中心。其中邻水县社会保险事业管理局、邻水县机关事业单位养老保险局等5个单位统一纳入邻水县人力资源和社会保障局预算编报范围进行预算管理，在邻水县人力资源和社会保障局统一作预算公开
第二部分 邻水县人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，邻水县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7459.1万元，上年结转2.93万元；支出包括：社会保障和就业支出7268.04万元、卫生健康支出63.18万元、住房保障支出130.8万元。邻水县人力资源和社会保障局2025年收支预算总数7462.03万元，比2024年收支预算总数5544．97万元增加1917.06万元，主要变动原因有：一是项目增加预算；二是工资调资有所增加；三是城乡居民养老保险基础养老金调标。
（一）收入预算情况
邻水县人力资源和社会保障局2025年收入预算7462.03万元，其中：上年结转2.93万元，占0．04％；一般公共预算拨款收入7459.1万元，占99．96％。
（二）支出预算情况
邻水县人力资源和社会保障局2025年支出预算7462.03万元，其中：基本支出2212.18万元，占29.65％；项目支出5249.85万元，占70.35％。
二、财政拨款收支预算情况说明
邻水县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算总数7462.03万元，比2024年收支预算总数5544．97万元增加1917.06万元，主要变动原因有：一是项目增加预算；二是工资调资有所增加；三是城乡居民养老保险基础养老金调标。
收入包括：一般公共预算拨款收入7459.1万元，上年结转2.93万元；支出包括：社会保障和就业支出7268.04万元、卫生健康支出63.18万元、住房保障支出130.8万元。邻水县人力资源和社会保障局2025年收支预算总数7462.03万元，比2024年收支预算总数5544．97万元增加1917.06万元，主要变动原因有：一是项目增加预算；二是工资调资有所增加；三是城乡居民养老保险基础养老金调标。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款7459.1万元，比2024年收支预算总数5544．97万元增加1914.13万元，主要变动原因有：一是项目增加预算；二是工资调资有所增加；三是城乡居民养老保险基础养老金调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7265.1万元，占97.39％；卫生健康支出63.18万元，占0．86％；住房保障支出130.8万元，占1.75％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为421.07万元，主要用于：公务员和机关工勤人员的基本工资、津补贴、基础绩效、车补、公用经费等。
2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2025年预算数为160万元，主要用于：稳就业、社保惠民、人事人才、根治欠薪工作经费等。
3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2025年预算数为80万元，主要用于：社保局用于社保惠民工作经费等。
4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算数为745.39万元，主要用于：公务员和机关工勤人员的基本工资、津补贴、基础绩效、车补、公用经费等。
5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为219.42万元，主要用于：事业人员的基本工资、绩效工资、公用经费等。
6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为114.85万元，主要用于：三支一扶人员等支出。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为429.85万元，主要用于：发放退休三职干部等人员的退休待遇。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为174.4万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6．5万元，主要用于：职业年金缴费。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出项）2025年预算数为0.31万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。
11．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为3.03万元，主要用于：社会保险补贴。
12．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为110万元，主要用于：公益性岗位补贴。
13．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为6.36万元，主要用于：遗属人员生活补助。
14．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为4673.92万元，主要用于：城乡居民个人缴费补助及待遇领取人员养老金补贴和政府对困难群体代缴城乡居民养老保险费。
15．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为120万元，主要用于：城乡居民个人缴费补助及待遇领取人员养老金补贴和政府对困难群体代缴城乡居民养老保险费。
16．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为0．04万元，主要用于：独子费。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为27.02万元，主要用于：公务员和机关工勤人员基本医疗保险单位部分缴费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为25.99万元，主要用于：事业人员基本医疗保险单位部分缴费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.14万元，主要用于：公务员医疗保险单位部分缴费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为130.8万元，主要用于：住房公积金单位部分缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出2212.18万元，其中：
人员经费2031.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。
公用经费180.65万元，主要包括：车补、办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、物业管理费、工会经费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、租赁费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县人力资源和社会保障局2025年“三公”经费财政拨款预算数5.09万元，其中：公务接待费5.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算上升7．4％。主要原因是：上级调研检查比2024年有所增加，由2024年的4．74万元上升至2025年的5.09万元。
2025年公务接待费计划用于：按规定开支的各类公务接待，如：上级部门赴邻水开展人力资源和社会保障相关的调研、检查等活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
邻水县人力资源和社会保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
邻水县人力资源和社会保障局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，邻水县人力资源和社会保障局下属邻水县人力资源和社会保障局局机关1家行政单位以及邻水县机关事业单位养老保险局、邻水县社会保险事业管理局、邻水县就业服务管理局3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为180.65万元，比2024年预算141．73万元增加38.92万元，增加27.46％。主要原因是公用经费人均标准提高。
本部门下属邻水县城乡居民社会养老保险局、邻水县农民工服务中心2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
邻水县人力资源和社会保障局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，邻水县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年邻水县人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算5249.85万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目10个，涉及预算5249.85万元。
第三部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位在人力资源和社会保障管理事务的基本支出。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
第四部分 邻水县人力资源和社会保障局2025年部门预算表
附件：表1部门收支总表
表1－1部门收入总表
表1－2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3－1一般公共预算基本支出预算表
表3－2一般公共预算项目支出预算表
表3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
邻水县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开报表.xlsx
邻水县人力资源和社会保障局
2025年2月13日
川公网安备 51162302000149号
