邻水县人力资源和社会保障局2024年单位预算编制说明
目录
第一部分 邻水县人力资源和社会保障局概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分邻水县人力资源和社会保障局2024年单位预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分邻水县人力资源和社会保障局2024年单位预算表
表1 单位收支总表
表1－1单位收入总表
表1－2单位支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3－1一般公共预算基本支出预算表
表3－2一般公共预算项目支出预算表
表3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6单位预算项目绩效目标表
第一部分邻水县人力资源和社会保障局概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县人力资源社会保障局职能简介
贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、方针、政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策和标准并组织实施。负责工伤认定工作，指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来邻水（回邻水）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（二）邻水县人力资源社会保障局2024年重点工作
一是加大资金争取和项目建设力度。坚持定期到省市汇报争取，力争更多的政策、资金、项目向邻水倾斜。2024年计划向上争取资金2亿元。加强邻水县公共实训基地运营和管理，切实发挥公共实训基地服务地方产业促进就业的社会效益。根据全市城镇居民增收工作参考性指标评价暂行办法，做好对口衔接工作，力争参考性指标评价走在全市前列。
二是持续稳定全县就业形势。支持市场主体稳岗扩岗，鼓励企业吸纳就业困难人员、高校毕业生、失业人员等重点群体就业，全面落实吸纳新成长劳动力和失业人员就业补贴、稳岗返还和扩岗补助等稳岗扩岗政策。持续做好离校未就业高校毕业生、就业困难人员、脱贫人口等重点群体的就业帮扶工作。强化用工企业与求职者供需对接，广泛举办线上线下招聘活动，鼓励引导用工企业优先招用重点群体就业。
三是强化社会保障和人才支撑。继续加大社会保险扩面征缴力度，加大社会保险政策宣传力度，提高社会保险覆盖面。严格落实养老保险待遇调整政策，按时、足额兑付参保人员、被征地农民、退捕渔民等社会保障待遇。按照市上统一部署，持续做好事业单位人员公开招聘、职称评审、工龄认定等相关工作，积极做好技能大师工作室创建工作，力争在2024年11月前建成4个技能大师工作室并培训产业工人8500人以上。积极筹备明月山七区县人社事业协同发展联席会议（第九次），共商共建共享人社事业发展。
四是积极构建和谐劳动关系。常态化开展农民工服务保障专项行动，持续打造特色劳务品牌，积极支持农民工返乡创业，充分发挥农民工在稳定就业大局、助力乡村振兴、推动实现共同富裕中的重要作用，确保全县农村劳动力转移就业稳定30万人左右。加强劳动关系协调，健全劳动人事争议处理机制，强化劳动保障监察，确保全年劳动人事争议仲裁结案率保持在90％以上，劳动人事争议调解成功率保持在60％以上。
五是努力转变作风提升效能。以推进“温暖人社”建设为载体，举办“人社政策进万家、幸福生活你我他”大型政策宣传活动，集中宣传人社政策和服务理念，提升人社政策知晓度和群众获得感、幸福感。深化就业培训和人才评价专项整治，以零容忍态度打击虚假培训、骗取套取职业技能培训补贴、滥发制售倒卖证书现象，着力营造风清气正的政治生态。
二、预算单位构成情况
邻水县人力资源社会保障局内设10个股室，主要包括：办公室、政策法规与信访股、基金监督与计划财务股、就业失业与劳动关系股、人力资源管理与职业能力建设股、事业单位人员与专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、工伤保险股、人事股。
第二部分邻水县人力资源和社会保障局2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，邻水县人力资源社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入726．29万元，上年结转69．89万元；支出包括：外交支出30万元，社会保障和就业支出684．71万元、卫生健康支出28．36万元、农林水支出5万元，住房保障支出48．11万元。邻水县人力资源社会保障局2024年收支预算总数796．18万元，比2023年收支预算总数793．85万元增加2．33万元，主要变动原因有：人员工资调资。
（一）收入预算情况
邻水县人力资源社会保障局2024年收入预算796．18万元，其中：上年结转69．89万元，占8．8％；一般公共预算拨款收入726．29万元，占91．2％。
（二）支出预算情况
邻水县人力资源社会保障局2024年支出预算796．18万元，其中：基本支出726．29万元，占91．2％；项目支出69．89万元，占8．8％。
二、财政拨款收支预算情况说明
邻水县人力资源社会保障局2024年财政拨款收支预算总数796．18万元，比2023年收支预算总数793．85万元增加2．33万元，主要变动原因有：人员工资调资。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县人力资源社会保障局2024年一般公共预算当年拨款726．29万元，上年结转69．89万元，比2023年预算数793．85万元增加2．33万元，主要变动原因有：人员工资调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
外交支出30万元，占3．77％；社会保障和就业支出684．71万元，占86％；卫生健康支出28．36万元，占3．56％；农林水支出5万元，占0．63％；住房保障支出48．11万元，占6．04％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．外交支出（类）国际发展合作（款）行政运行（项）2024年预算数为30万元，主要用于：人员工资、社保等。
2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为550．79万元，主要用于：公务员和机关工勤人员的基本工资、津补贴、基础绩效、车补、公用经费等。
3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1．87万元，主要用于：事业人员的基本工资、绩效工资、公用经费等。
4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为4．89万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为64．14万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。
6．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为1．17万元，主要用于：社会保险补贴。
7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为60万元，主要用于：就业创业补贴等。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1．84万元，主要用于：遗属人员生活补助。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10．16万元，主要用于：公务员和机关工勤人员基本医疗保险单位部分缴费。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10．16万元，主要用于：事业人员基本医疗保险单位部分缴费。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8．04万元，主要用于：公务员医疗保险单位部分缴费。
12．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为5万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48．11万元，主要用于：住房公积金单位部分缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县人力资源社会保障局2024年一般公共预算基本支出726．29万元，其中：
人员经费674．06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。
公用经费52．23万元，主要包括：车补、办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、物业管理费、工会经费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、租赁费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数1．4万元，其中：公务接待费1．4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于：按规定开支的各类公务接待，如：上级部门赴邻水开展人力资源和社会保障相关的调研、检查等活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
邻水县人力资源社会保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
邻水县人力资源社会保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，邻水县人力资源社会保障局机关运行经费财政拨款预算为52．23万元，其中：其他交通费用15．23万元、公用经费37万元，比2023年预算57．57万元减少5．34万元，降低9．3％。主要原因是人员进出带来的车补变动，2023年引进高层次人才1名，调出1名事业人员，退休3名人员
（二）政府采购情况
邻水县人力资源社会保障局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，邻水县人力资源社会保障局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年邻水县人力资源社会保障局开展绩效目标管理的项目1个，即：高校毕业生“三支一扶”计划补助，涉及预算4．89万元。
第三部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位在人力资源和社会保障管理事务的基本支出。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
第四部分邻水县人力资源和社会保障局2024年单位预算表
附件：表1单位收支总表
表1－1单位收入总表
表1－2单位支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3－1一般公共预算基本支出预算表
表3－2一般公共预算项目支出预算表
表3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
附件:邻水县人力资源和社会保障局2024年单位预算公开报表.xlsx
邻水县人力资源和社会保障局
2024年2月28日
川公网安备 51162302000149号
