邻水县商务局-邻水县人民政府

邻水县商务局

2026年部门预算

第一部分邻水县商务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分邻水县商务局2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县商务局2026年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分邻水县商务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县商务局职能简介。

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策措施和规范性文件；拟订全县商务发展规划和年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；编制大宗产品批发市场规划；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.负责推动商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；参与整顿和规范市场经济秩序工作。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.承担技术引进、设备进口、国家限制出口技术的依法监督职责。推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8.指导外商投资企业进出口工作；指导协调县内经济技术开发区的有关工作。

9.负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策；依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；承担境外投资管理的责任；牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；组织管理本县承担的国家对外援助任务；管理多边、双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对我县的赠款）。10.牵头编制和实施商贸服务业重大项目，推进服务业重大项目建设。牵头负责全县会展业促进与管理工作，承担县委、县政府交办的会展活动。

11.贯彻执行国家、省有关电子商务、现代物流业发展、口岸管理的方针政策和法律、法规、规章；组织拟订全县电子商务、物流业发展战略、规划和政策措施并组织实施；协调、指导全县电子商务、物流业发展管理工作，加快第三方物流发展，推动电子商务发展；推进电商物流重大项目建设；拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的政策措施并组织实施，推动电子商务服务体系建设，完善电子商务统计和评价体系；负责电商园区发展的指导、协调和服务。

12.拟订全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设规划并组织实施。

13.负责商务领域内的行政执法工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

15.承担市商务局新增的对应职责。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

17.有关职责分工。

（1）外商投资管理。县发展和改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准。县商务局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。

（2）并购安全审查。县发展和改革局、县商务局按照各自职责，分别配合市发展改革委和市商务局做好外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

（3）应急保供。县商务局负责重要消费品储备（肉类、边销茶、小包装食品等）的应急保供，县发展和改革局负责食糖储备管理。

（二）县商务局2026年重点工作。

1、坚持以机制向新拼出商务经济新增量。一是健全融圈联动机制，紧扣“融入重庆、服务重庆、配套重庆”，高频次加强对接协作，每季度对接北碚、每半年对接重庆市商务委，推动川东渝北冷链分拨中心等9大支持事项落地落实。二是健全产业联动机制，瞄准农特产品和汽摩特色产业，深化一三、二三产业融合，全力服务保障赛特制冷二期加快建设，联动引进摩托车整车出口企业1户（重庆锐克斯），力争实现外贸新增量5000万以上。三是健全项目联动机制，深化“2+N”项目申报机制，动态包装储备项目10个、总投资33.4亿元，持续保持对上争取新增量。四是健全行业联动机制，重构“重点服务行业+重点贡献企业”分线研判、分线培育机制，培育租赁、居民、文体娱服务业5户，力争服务业行业总体增速保持在25%以上。

2、坚持以政策向新拼出商务经济新增量。一是围绕“高质量发展”新政策方向，出台支持商贸服务业高质量发展政策措施，重点支持企业培育、消费促进和市场拓展，力争新培育“两上”企业30户以上。二是围绕“以旧换新”新政策方向，锚定重点产品、重点企业、重点人群，推进以旧换新提质增效，力争6类家电、4类数码及汽车换新购新惠及群众5万户次以上，带动销售2.5亿元以上。三是围绕“商贸流通试点城市”新政策方向，围绕县域商业体系、电商等方向，动态优化包装农产品流通体系、信息综合服务平台等项目19个、总投资38.5亿元，确保项目精准符合政策投向。四是围绕“烟火小店”新政策方向，打造“橙意天街”烟火小店示范街1条，深入实施“天府烟火小店”提升计划，力争全年新培育入选省级“百品千店”示范小店10家以上。

3、坚持以活动向新拼出商务经济新增量。坚持“季有主题、月有活动”，推动农商文旅体康养融合活动向新。一是推动“嗨购邻水”活动向新，围绕“年货节”“房交会”等主题开展线上线下促销活动，力争拉动零售业、商品房销售面积分别增长15%、7.8%以上。二是推动“味美邻水”活动向新，聚焦邻水美食，推出餐饮行业消费券；线上征集派送邻水美食地图和打卡路线，力争申报“广安味道”2家以上、拉动餐饮消费增长20%以上。三是推动“乐游邻水”活动向新，聚焦文旅资源，瞄准太阳谷温泉旅游度假区、晓隐山居二期、让水湖旅游度假区等项目建成投运，推出“文旅+”消费套餐，带动旅游消费60亿元以上。四是推动“智享邻水”活动向新，聚焦电商发展，突出“政府引导+国企运营+MCN驱动”三位一体模式，推动本地产品和主播联动参与重庆“万物直播季”等IP活动，联合川渝毗邻区县策划专场直播2次以上。

4、坚持以场景向新拼出商务经济新增量。一是加快投用“两街”，用好全省服务业高质量发展培育区政策资金，一季度完成“橙意天街”升级焕新、邻州古城（旧城1期）开街投用。二是加快建设“两市场”，立足西部新城民生需求，争取专项债、基金支持，启动建设红石片区农贸市场，规划建设金科片区智慧农超。三是加快推进“两综合体”，围绕商业体系建设，竣工投用爱众·低碳安逸荟，瞄准西部商贸城片区，对接重庆龙湖等优质地产集团，加快实现商业综合体招商破题。四是加快运营“两园”，依托京东科技供应链资源，建设产融平台，高质量投用冷链物流园、电商产业园。五是加快推出“两城”，聚焦主城南部现代服务业发展，10月建成投运华蓥山太阳谷温泉度假区，开工建设川东渝北“车业城”项目，推动“生产性服务业+生活性服务业”融合集聚。

5、坚持以业态向新拼出商务经济新增量。一是孵化消费新业态，大力发展网红经济、平台经济，实施电商网红经济高质量发展三年行动，力争培育百万级粉丝主播5名以上，打造电商畅销单品20个以上，网络零售额突破15亿元。二是孵化外贸新业态，探索“跨境电商+电商+直播”融合模式，重点培育跨境电商，启动实施电商与跨境电商人才“千人万店”孵化计划，力争全年跨境电商突破5000万元。三是孵化首发新业态，立足奥体中心、让水湖等项目资源，探索落地汽摩赛事、专业赛事经济；围绕宏帆等商圈升级、橙意天街等街区焕新，引进首店10家以上。

二、部门预算单位构成情况

邻水县商务局内设股室3个，主要包括：办公室、贸易促进股（增挂邻水县外派劳务办公室、行政审批股牌子）、消费促进股。部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：邻水县商务局机关、邻水县电子商务与现代物流服务中心。其中邻水县电子商务与现代物流服务中心统一纳入邻水县商务局预算编报范围进行预算管理，在邻水县商务局统一作预算公开。

第二部分邻水县商务局

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入346.77万元、上年结转4812.79万元；支出包括：社会保障和就业支出56.24万元、卫生健康支出15.89万元、商业服务业等支出1261.55万元、住房保障支出25.88万元、粮油物资储备支出3800万元。县商务局2026年收支预算总数5159.56万元，比2025年收支预算总数增加4286.54万元，主要原因是商业服务业等支出、粮油物资储备支出和上年结转增加。

（一）收入预算情况

县商务局2026年收入预算5159.56万元，其中：上年结转4812.79万元，占93.28%；一般公共预算拨款收入346.77万元，占6.72%。

（二）支出预算情况

县商务局2026年支出预算5159.56万元，其中：基本支出346.77万元，占6.72%；项目支出4812.79万元，占93.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县商务局2026年财政拨款收支预算总数5159.56万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加4286.54万元，主要原因是商业服务业等支出、粮油物资储备支出和上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入346.77万元、上年结转4812.79万元；支出包括：社会保障和就业支出56.24万元、卫生健康支出15.89万元、商业服务业等支出1261.55万元、住房保障支出25.88万元、粮油物资储备支出3800万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县商务局2026年一般公共预算当年拨款346.77万元，比2025年预算数减少175.25万元，主要原因是两上企业培育奖励资金、统计员奖励资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出56.24万元，占16.22%；卫生健康支出15.89万元，占4.58%；商业服务业等支出248.76万元，占71.74%；住房保障支出25.88万元，占7.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为11.59万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为34.50万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.50万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为2.06万元，主要用于：行政事业单位其他养老方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为0.66万元，主要用于：财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为0.93万元，主要用于：病故人员的遗属补助。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：行政事业单位人员独子费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.04万元，主要用于：局机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.72万元，主要用于：局机关工勤人员及下属事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.12万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算数为127.93万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2026年预算数为120.83万元，主要用于：局机关工勤人员及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础性绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为25.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴、目标绩效（项目）以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县商务局2026年一般公共预算基本支出346.77万元，其中：

人员经费313.63万元，主要包括：基本工资91.79万元、津贴补贴26.53万元、奖金66.95万元、绩效工资30.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.50万元、职业年金6.50万元、职工基本医疗保险缴费10.32万元、公务员医疗补助缴费5.12万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金25.88万元、离休费11.59万元、生活补助0.93万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助2.07万元。

公用经费33.14万元，主要包括：办公费3.20万元、印刷费1.80万元、水费0.20万元、电费1.60万元、邮电费2.50万元、差旅费7.98万元、维修（护）费0.20万元、租赁费0.20万元、会议费0.40万元、培训费0.10万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.80万元、工会经费4.00万元、其他交通费用8.36万元、其他商品和服务支出0.80万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县商务局2026年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是单位没有出国出境活动安排。

（二）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是公车改革后单位无车辆。

单位现有公务用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县商务局2026年政府性基金预算支出3800万元，其中：基本支出0万元，项目支出3800万元，比2025年预算数增加3449万元，主要原因是上年结转的超长期特别国债资金（智慧云仓物流园区及配套基础设施建设项目资金）增加。

七、国有资本经营预算情况说明

县商务局2026年县商务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，县商务局的机关运行经费财政拨款预算为33.14万元，与2025年预算持平。

（二）政府采购情况

县商务局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县商务局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年县商务局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算4812.79万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算4812.79万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休人员的工作经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于为单位在职职工缴存的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分邻水县商务局

2026年部门预算表

附件：表1 部门收支总表