邻水县粮食和物资储备中心2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县粮食和物资储备中心职能简介
（二）邻水县粮食和物资储备中心2023年重点工作
二、部门预算单位构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县粮食和物资储备中心职能简介
1、贯彻执行党中央关于粮食流通和储备粮油、物资储备管理的方针政策和省委、市委、县委的决策部署；负责全县粮食流通产业发展战略规划的实施。
2、负责全县粮食宏观调控、粮油流通和加工统计工作；指导粮食企业落实全县粮食最低收购价执行预案；承担全县市场粮油供应、保障军人等政策粮食的供应服务工作；负责全县粮食余缺调剂服务工作；组织和协调县内粮食产销衔接和对外经济技术合作交流，建立县际建粮食产销合作关系，粮食进出邻水等工作。
3、协助全县粮食储备体系建设，提出地方储备粮油和物资总体规模、县级储备粮油和物资的总体布局和收储、轮换、动用计划等建议；开展全县储备粮油和物资库存数量、质量和储存安全检查（即清仓查库工作）；负责在邻水的中央储备粮油及国家其他政策性临时储存粮油和物资管理工作。
4、提出促进粮食产业化经营的政策措施并组织实施；配合有关部门发展粮食订单生产、发展优质专用粮油、培育粮食龙头企业、扶持粮食专业合作经济组织，促进粮食生产稳定发展，保障全县城乡粮食市场和粮食转化产业的粮食供应；拟定农村粮食流通服务体系发展规划，指导粮油收购网点和乡村粮油超市连锁店建设。
5、负责组织实施全县粮食和物资储备基础设施建设、粮食流通设施及全县粮食市场体系建设、粮食现代物流体系建设、粮食质量监测体系建设工作；指导国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，负责有关储备基础设施、粮食流通设施各级投资项目；指导粮油批发市场和城乡购销网络建设；配合全县农村科学储粮和农户小粮仓建设。
6、负责全县粮食流通行业指导，参与拟订粮食行业发展规划、政策，贯彻实施国家粮食质量标准和粮食储存、运输技术规范，指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广应用；负责县属国有及国有控股粮食企业的业务指导；负责对全县粮食收购、储存环节及政策性用粮的质量安全和原粮卫生的抽查和监测。
7、拟订粮食和物资储备系统人才发展规划，指导全县粮食和物资储备行业的职工职业教育。
8、配合相关部门对管理地方储备、企业储备以及储备资产落实情况进行监督检查。
9、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。
10、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）邻水县粮食和物资储备中心2023年重点工作
1、确保全年机构稳定运行。
2、完成粮食购销各32000吨。
3、增加省级储备粮食规模3000吨、县级储备粮食1500吨、县级储备菜油250吨和小包装应急粮食500吨。
4、保障应急救灾粮油和物资管理配送，确保口粮供应。
5、完成全县社会粮油供需平衡调查。
6、完成固定资产投资申报入库28000万元，完成固定资产核定入库25000万元，完成固定资产投资9000万元。
二、部门预算单位构成情况
邻水县粮食和物资储备中心无下属二级预算单位。
邻水县粮食和物资储备中心内设5个科室，主要包括：办公室（增挂内部审计股牌子）、党建股、粮食与物资储备服务股、安全仓储与科技服务股、粮油质量管理服务股等。。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，邻水县粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。邻水县粮食和物资储备中心2023年收支预算总数332.61万元,比2022年收支预算总数增加64.29万元，主要原因是2023年职工基础绩纳入预算。
（一）收入预算情况
邻水县粮食和物资储备中心2023年收入预算332.61万元，其中：无上年结转，一般公共预算拨款收入332.61万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入，无事业收入。
（二）支出预算情况
邻水县粮食和物资储备中心2023年支出预算332.61万元，其中：基本支出332.61万元，占100%，无项目支出。
四、财政拨款收支预算情况
邻水县粮食和物资储备中心2023年财政拨款收支预算总数332.61万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加64.29万元，主要原因是2023年职工基础绩纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入332.61万元；支出包括：一般公共服务支出0.45万元，社会保障和就业支出51.45万元、卫生健康支出13.17万元、住房保障支出25.2万元、粮油物资储备支出242.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县粮食和物资储备中心2023年一般公共预算当年拨款332.61万元，比2022年预算数增加64.29万元，主要原因是把职工基础绩效纳入了2023年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.45万元，占0.14%，社会保障和就业支出51.45万元，占15.46%；卫生健康支出13.17万元，占3.96%；住房保障支出25.2万元，占7.58%；粮油物资储备支出242.35万元，占72.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.45万元，主要用于水费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为3.86万元，主要用于：未统筹离休人员生活费补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为33.6万元，主要用于：职工单位缴纳基本养老保险、职业年金、公务员医疗补助等。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为5.26万元，主要用于：遗属人员生活费补助等。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为7.51万元，主要用于：因公受伤致残在职人员生活补助。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.21万元，主要用于：未统筹退休人员生活费补助等。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.85万元，主要用于：职工单位基本医疗保险缴费等。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.32万元，主要用于：公务员医疗补助缴费等。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.2万元，主要用于：单位按规定给单位职工缴纳的住房公积金等。
10.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2023年预算数为242.35万元，主要用于：公务员工资福利等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县粮食和物资储备中心2023年一般公共预算基本支出332.61万元，其中：
人员经费299.83万元，主要包括：基本工资92.96万元，津贴补贴50.8万元，奖金66.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.6万元，职工基本医疗保险缴费9.85万元，公务员医疗补助缴费3.32万元，住房公积金25.2万元、离休费3.86万元，生活补助5.26万元，其他对个人和家庭补助8.72万元等。
公用经费32.78万元，主要包括：办公费1万元，水费0.45万元，电费1.6万元，邮电费2.85万元，差旅费9万元，维修（护）费1万元，租赁费1万元，公务接待费1.6万元，劳务费0.5万元，其他交通费用12.78万元，其他商品和服务支出1万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县粮食和物资储备中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元，与2022年持平，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）2022年和2023年均无因公出国（境）经费
（二）公务接待费较2022年预算持平
2023年公务接待费计划用于接待上级来人来客以及各项检查工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少1.2万元。
主要原因是控制压缩经费，节约加油。
单位现有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。
2023年没有安排公务用车购置费。
2023年没有安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
邻水县粮食和物资储备中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
邻水县粮食和物资储备中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，邻水县粮食和物资储备中心机关运行经费财政拨款预算为32.78万元，比2022年预算减少1.2万元，下降3.66%。主要原因是压缩经费开支，工作人员减少等。
（二）政府采购情况
邻水县粮食和物资储备中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，邻水县粮食和物资储备中心共有车辆1辆，其中，业务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年邻水县粮食和物资储备中心无开展绩效目标管理的项目，无特定目标类项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般行政管理事务：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表
川公网安备 51162302000149号
