邻水县交通运输局2025年单位预算信息公开

邻水县交通运输局

2025年单位预算

目  录

第一部分  邻水县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县交通运输局2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县交通运输局2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  邻水县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县交通运输局职能简介。

1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订公路、水路等行业发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，拟订物流业发展规划。

2.拟订全县交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县国省干道收费公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，贯彻执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，负责城乡客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。维护交通运输行业平等竞争秩序。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议，按照规定权限审批（审核）、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；指导交通运输行业审计工作。

6.负责全县公路、水路交通建设行业管理，承担公路、水路建设市场监管责任，维护交通建设行业平等竞争秩序。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.贯彻执行有关交通运输科技政策，组织制定交通运输科技政策的措施并监督实施，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担县政府公布的有关行政审批事项。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）邻水县交通运输局2025年重点工作。　　2025年，全县交通运输工作将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十届三中全会、习近平总书记来川视察讲话和中央经济工作会议精神，落地落实省委十二届六次全会决策部署和市、县工作要求，推进成渝地区双城经济圈建设走深走实，助力“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，抢抓机遇、乘势而上，高标准谋划“十五五”，高质量推进“十四五”收官，高效率对上争取、高节奏推项目、高要求抓管理，加快建设交通强县，建成重庆都市圈北部交通节点。

一是着力抓规划。根据省“十五五”期间交通运输“1+1+2+10”规划体系（具体解释见附件）结合邻水县社会经济发展形势和交通运输工作实际，抓好“十五五”谋篇布局，高水平编制“十五五”“1+2”规划。一是推进1个综合规划（即：邻水县“十五五”综合交通运输发展规划）。总结“十四五”期间邻水县综合交通运输发展成效，研判“十五五”期间新形势新要求，提出“十五五”期间综合交通运输发展的思路目标。二是推进2个专项规划（即：邻水县“十五五”“交通+”融合发展规划、邻水县新一轮“四好农村路”实施专项方案）。以幸福美丽乡村路建设为支撑，统筹农业、文旅等部门，立足川渝旅游资源禀赋、农业发展现状，紧密衔接“三山”旅游、农业等产业发展需求，持续实施，谋划“交通+”融合发展规划，深入推进乡村振兴；以农村路域环境整治和城乡融合发展为支撑，结合交通运输部新一轮农村公路“八大提升”行动（路网提升、安全提升、运输提升、治理能力提升、服务提升、助力产业提升、就业增收提升），推进镇与镇、撤并乡（村）与镇和重庆毗邻地区农村公路提档升级，谋划邻水县新一轮“四好农村路”实施专项方案，强化与重庆毗邻区连片融合发展，进一步巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，并在创建国家“四好农村路”川渝毗邻示范区中提供坚实的邻水力量。

二是着力抓项目。打通外联大通道方面，总体按“四个一批”推进。一是积极储备一批：将G350广安高新区至丰禾镇段改建工程、S208（现S512）华蓥市溪口至高竹新区段新建工程、S407线邻水县合流镇至田坝子（华邻界）段改建工程、G350邻水县石滓镇至川渝界改建工程等项目纳入包装储备，增强发展潜力；二是加快前期一批：S13城宣大邻高速、S46垫邻合高速、G65包茂高速邻水至重庆段扩容、G210大竹县竹阳街道至邻水县高滩镇（川渝界）快速通道、S508邻水县三古（大竹界）至丰禾（川渝界）改建工程等项目前期工作，力争纳入“十五五”建设时序；三是力争开工一批：强化要素保障，将S316兴仁至柑子段一期二、三标段作为一季度“开门红”项目重点推进，有序做好邻水县东出口及连接线建设工程等项目开工前期准备；四是奋力完工一批：加强保障、挂图作战，攻坚克难、强化调度，全力加快项目建设形象进度，确保北互通及其连接线、S406二期二标段、S208高竹互通至御临段、S202大竹至兴仁段等重大项目尽早竣工。

畅通县内微循环方面，总体按“四个围绕”推进。一是围绕省厅下达的目标任务，开工农村公路生命安全防护工程、次差路整治工程，做好自然村通硬化路等项目前期工作；二是围绕“双圈”建设，高质量推进明月山绿色发展示范带建设，推进复盛镇政府至凉风村（川渝界）、邻水县X115—CT13黎家镇药王顶村至金竹坪村幸福美丽乡村路等项目开工，进一步完善重庆毗邻区（县）农业、产业、旅游路网互联互通；三是围绕城乡融合发展，加快国省干线与中心镇连接线路建设，打通“断头路”，破除“瓶颈”，推进袁市高速路出口连接线改扩建及整治病危桥、撤并渡口等项目前期工作；四是围绕乡村振兴深入推进，推进华蓥山东麓产业大道完工，推进高滩田园综合整治交通项目完工，加快推进邻水县132—W0UA—W25L牟家镇龙须村余家梁子至唐家岩等7条幸福美丽乡村路开工建设。

三是着力抓资金。穷尽办法、统筹资源，全力争资金、促建设。一是争专项。根据近期财政部、交通运输部研究制定的《交通运输领域重点项目资金管理办法》《交通运输领域专项资金管理办法》认真研究增加交通项目补助资金和支出类别，加大中央、省委交通专项资金争取力度，减轻地方财政压力。S316可争取补助资金3.8亿元（隧道1.7亿元，道路2.1亿元），幸福美丽乡村路等拟争取补助资金9800万元，普通国省干线养护资金拟争取补助资金3200万元，安防工程拟争取补助资金2000万元。二是用政策。基于国家“两重两新”、政府债务化解、中央预算内资金、专项债券资金等一揽子政策，加强债券资金的包装和申报，找准资金分配方向。推进G210大竹县竹阳街道至邻水县高滩镇（川渝界）快速通道纳入一级收费公路立项；争取“两重两新”政策资金支持，持续推进出租车、客运及水运等运输领域大规模设备更新；结合全县农业、旅游等行业领域发展方向，包装储备并争取一批地方政府专项债券项目资金2.1亿元。

四是着力抓管理。积极拓展渝邻重庆都市圈客运公交化，规范运营定制客运班线，完成出租车更新，推动邻水至高竹新区客运线路公交化改造，巩固拓展农村“金通工程”成果，推进“交商供邮”融合发展，助力乡村振兴。加大“放管服”重点领域改革力度，积极推进交通运输综合行政执法程序规范，推行区域交通联合执法，加大“双超”治理力度，深入开展交通运输行业安全生产治本攻坚三年行动，持续巩固农村公路管理养护体制改革试点成果，有效推进行业安全治理和水平有效提升。

五是着力抓队伍。抓好党建“规定动作”，全面落实党的建设、组织建设、作风建设、纪律建设和队伍建设，结合交通运输实际抓好“两企三新”党建工作，抢占宣传舆论阵地，抓实意识形态工作。持续巩固作风整饬年行动成果，深入推进“清廉交通”建设，巩固好交叉巡察和审计反馈问题整改成果，抓好交通建设领域腐败和作风问题排查整改，严格落实好“一岗双责”，抓实党纪学习教育，做好廉政风险点排查和预防，强化制度落实和执行，锻造一支服务保障交通运输高质量发展想干事、会干事的干部能干事、干成事的交通运输队伍。

二、预算单位构成情况

县交通运输局内设机构七个，主要包括：办公室、规划和建设管理股、公路养护管理股、安全运输股（增挂应急办公室牌子）、人事股（增挂政策法规股牌子）、财务管理股、内部审计股（增挂行政审批股牌子）。

另邻水县公路工程技术中心为县交通运输局管理的股级公益一类事业单位；邻水县交通运输综合行政执法大队在县交通运输局挂牌，实行局队合一。

第二部分  邻水县交通运输局

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。邻水县交通运输局2025年收支预算总数5104.53万元，比2024年收支预算总数增加4274.07万元，主要原因是相比2024年年初预算项目支出，增加了包含省级交通专项资金-普通国道建设（G210邻水高滩至川渝界改建工程）3774万元、公路工程技术中心等工作经费300万元、省级交通项目建设42万元等项目支出，导致变动金额过大。

（一）收入预算情况

邻水县交通运输局2025年收入预算5104.53万元，其中：上年结转3816万元，占74.75%；一般公共预算拨款收入1288.53万元，占25.25%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

邻水县交通运输局2025年支出预算5104.53万元，其中：基本支出988.53万元，占19.36%；项目支出4116万元，占80.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县交通运输局2025年财政拨款收支预算总数5104.53万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加4274.07万元，主要原因是相比2024年年初预算项目支出，增加了包含省级交通专项资金-普通国道建设（G210邻水高滩至川渝界改建工程）3774万元、公路工程技术中心等工作经费300万元、省级交通项目建设42万元等项目支出，导致变动金额过大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1288.53万元、上年结转收入3816万元；支出包括： 社会保障和就业支出101.07万元、 卫生健康支出34.7万元、交通运输支出4893.08万元、住房保障支出75.68万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款1288.53万元，比2024年预算数增加458.07万元，主要原因是相比2024年年初预算增加了公路工程技术中心等工作经费300万元及2025年人员经费增加，导致金额增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出101.07万元占7.84%；卫生健康支出34.7万元占2.69%；交通运输支出1077.08万元占83.6%；住房保障支出75.68万元占5.87%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0.16万元，主要用于：单位退休人员甘立中每月交通费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为100.91万元，主要用于：单位在职人员缴纳的基本养老保险等缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.22元，主要用于：单位（含工勤及参公事业人员）按照规定标准为行政人员（含参公人员）缴纳的基本医疗保险支出等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.54万元，主要用于：单位事业人员及引进高层次人才按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.93万元，主要用于：单位（含工勤及参公事业人员）按照规定标准为行政人员（含参公人员）缴纳的公务员医疗补助支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为1077.08万元，主要用于：我单位在职人员当年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及单位行政运行经费和遗属生活补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为75.68万元，主要用于：我单位在职人员当年住房公积金缴纳费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县交通运输局2025年一般公共预算基本支出988.53万元，其中：

人员经费858.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费130.39万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用（公务员交通补贴37.24万元）、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数49万元，其中：公务接待费19万元，公务用车购置及运行维护费30万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算减少5%。主要原因是2025年“三公”经费压减。

2025年公务接待费计划用于接待省市领导来邻检查等接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费30万元较2024年预算增长100%。主要原因是2024年初预算数中无工作经费（2025年年初预算数包含有工作经费），且工作经费需另行出文申请（该30万元中包含了邻水县公路工程技术中心、邻水县交通运输综合执法大队、邻水县拆迁指挥部等部门车辆及局机关车辆2025年全年车辆运行维护费）。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车7辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，小型客车1辆。

2025年安排公务用车购置费12万元，拟购置公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费18万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。（其中：在用车辆4辆，分别为川XQ950F（原路政大队川X94346）、川XS782P（原路政大队川X78588）、川XL972P（原路政大队川X59958）、川XT970R（原航务处川X67387）；待报废车辆2辆，分别为：、川X04106（原路政大队车辆）、川X25289（原交运局车辆）；已报废车辆1辆：川XT975Z（原航务处雪佛兰川X24492，该车辆经（县国资办【2024】4号）文件批复已经报废，且处置收益已上缴县财政局国库）；已移交公车办管理车辆1辆：川X20869（原路政大队福特蒙迪欧，已移交公车办管理）

主要保障邻水县公路工程技术中心、邻水县交通运输综合执法大队、邻水县交通重大建设项目指挥部等部门车辆及局机关车辆2025年全年车辆运行维护费工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县交通运输局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为130.39万元，比2024年预算增加44.34万元，增加51.52%。主要原因是2025年全县公用经费人均金额上调及我局新进人员增加导致。

（二）政府采购情况

2025年，邻水县交通运输局安排政府采购预算22.23万元，其中，政府采购货物预算22.23万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县交通运输局共有车辆8辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年单位预算安排车辆购置经费12万元。其中，财政拨款预算安排12万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县交通运输局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算4116万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算4116万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于单位（含工勤及参公事业人员）按照规定标准为行政人员（含参公人员）缴纳的基本医疗保险支出等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指于主要用于单位事业人员及引进高层次人才按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于单位（含工勤及参公事业人员）按照规定标准为行政人员（含参公人员）缴纳的公务员医疗补助支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指用于我单位在职人员当年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及单位行政运行经费和遗属生活补助等支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指用于我县交通建设项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于我单位在职人员当年住房公积金缴纳费用。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县交通运输局

2025年单位预算表