邻水县交通运输服务中心2025年单位预算信息公开

目  录

第一部分  邻水县交通运输服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县交通运输服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县交通运输服务中心2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  邻水县交通运输服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县交通运输服务中心职能简介。

邻水县交通运输服务中心属参公管理事业单位，其主要职责是：

1.宣传贯彻执行国家、省、市、县有关道路运输水路运输等方面的方针政策和法律法规；

2.承担运输行业发展研究，参与运输行业有关规划编制和组织实施的事务性工作，承担道路运输管理和水路运输管理事务性工作；

3.为全县交通运输行业定级、标准化建设、安全生产动态考核和服务质量信誉考核，提供技术服务；

4.配合县交通运输局职责范围内道路、水路运输价格调整和审查相关工作；

5.承担运输行业行政审批、审验、备案事项的辅助性工作，承担交通运输从业人员培训、资质认定等相关工作，参与船员培训机构的资质评审工作；

6.承担内河航道标志标牌的设置和管理工作，船舶（含渔船）检验的事务性工作及船舶技术服务工作；

7.承担道路水路运输、汽车租赁、运输场站、机动车维修、机动车驾驶培训、城市公交和出租车发展等事务性工作；

8.承担重点物资、紧急运输、高峰客运组织和运输战备的事务性工作，承担水上应急事件救援救助、船舶打捞等应急工作；

9.负责职责范围内的精神文明建设、行业统计、信用体系、信访维稳、安全生产、反恐防暴和生态环境保护工作；

10.承办县交通运输局交办的其他工作。

（二）邻水县交通运输服务中心2025年重点工作。

（1）运输事务工作开展情况。

1.客货运输能力完成情况。2024年完成道路客运量1724278人次；开行车次125125次；比2023年同期对比发班量上升8.34%；人数上升7.4%。完成货运量89万吨，货运周转量263万吨/公里。   

2.客货运输发展情况。协助局审批股前期审核邻水至古家、邻水至五华山定制客运班线；18条班线线路的前期审核和线路查勘（其中新增5条线路，延续经营13条线路）；全力开展金通工程工作，乡镇通客车率达100%，建制村通客车率达100%。全年共更新投放客运车辆213台；新增货运企业3家；新增货运车辆50台。

（2）港航和船舶事务工作开展情况。

1.开展服务指导工作331人次，共检验船舶78艘，发现各类安全隐患17个，整改完成17个，海事视频监控发现违法线索向交运局、涉及乡镇移交2起，向交通综合执法大队、丰禾镇发出船舶检验过期提醒函各1份，与80艘船舶业主签订汛期安全承诺书22份。

2.开展了船舶国籍证书、配员证书到期清理工作。共清理船舶国籍证书、配员证书到期船舶51艘，已更换19艘，已公告注销国籍证书到期不更换船舶19艘。

3.船舶营运许可延续和营运证到期换证工作。对1家运输企业和7家个体业主的17艘船舶营运许可延续和营运证到期更换材料进行初审，市中心已审核换证。

4.脱检脱管船舶清理工作。清理注销已灭失船舶两批次共45艘，第一批次33艘已注销，第二批次12艘已报告交运局，交运局于9月4日在邻水县政府网站公示，公示期3个月，公示期满后报告市交运局进行船舶登记注销和船检登记注销。

（3）机动车维修和驾驶培训工作开展情况。

1.信访投诉件：修理厂投诉14起，驾校投诉38起，均已整改完成。

2.驾培基本情况。目前有一级普通驾培机构一所（邻水县机动车驾驶培训学校有限责任公司）二级普通驾培机构一所（邻水县鑫辉机动车驾驶培训有限公司），三级普通驾培机构一所（邻水县俊豪机动车驾驶培训有限责任公司），摩托车驾校三所（邻水县平安摩托车驾校、邻水县顺利摩托车驾校、邻水县捷立摩托车驾校），教练车共计179辆（大客车1辆，中客车1辆，大货车6辆，小型车144辆、摩托车27辆）。

3.全县共计备案一类维修企业4家，二类维修企业11家，三类维修企业166家，汽车尾气治理维修M站2家。

二、预算单位构成情况

邻水县交通运输服务中心属于参公管理单位，内设股室4个，分别是综合股、运输事务股、港航和船舶事务股、机动车维修和驾驶培训事务股。

第二部分  邻水县交通运输服务中心2025年单位预算情况说明

一、支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县交通运输服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。邻水县交通运输服务中心2025年收支预算总数343.82万元，比2024年收支预算总数增加30.74万元，增加9.8%，主要原因是2024年4月调入一名公务员和公用经费标准提高，导致相应的经费增加。

（一）收入预算情况

邻水县交通运输服务中心2025年收入预算343.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入343.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县交通运输服务中心2025年支出预算343.82万元，其中：基本支出293.82万元，占85.46%；项目支出50万元，占14.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县交通运输服务中心2025年财政拨款收支预算总数343.82万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加30.74万元，增加9.8%，主要原因是2024年4月调入一名公务员和公用经费标准提高，导致相应的经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入343.82万元；支出包括：社会保障和就业支出33.31万元、卫生健康支出11.28万元、交通运输支出275.29万元、住房保障支出23.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县交通运输服务中心2025年一般公共预算当年拨款343.82万元，比2024年预算数增加30.74万元，增加9.8%，主要原因是2024年4月调入一名公务员和公用经费标准提高，导致相应的经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其中社会保障和就业支出33.31万元，占10%；卫生健康支出11.28万元，占3%；交通运输支出275.29万元，占80%；住房保障支出23.94万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为31.92万元，用于在职职工养老保险费单位部分的缴纳。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.38万元，用于其他社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）2025年预算数为1.61万元，用于参公管理单位职工（含退休）医疗保险单位部分的缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.73万元，用于事业单位职工（含退休）医疗保险单位部分的缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.49万元，用于公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.45万元，用于行政事业单位职工（含退休）医疗方面的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）2025年预算数为275.29万元，用于在职职工工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、接待费、培训费、物业管理费、党建经费等日常工作运转经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.94万元，用于在职职工住房公积金单位部分的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县交通运输服务中心2025年一般公共预算基本支出293.82万元，其中：

人员经费269.04万元，其中工资福利支出268.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金等支出；对个人和家庭的补助支出0.99万元，包括生活补助、奖励金等支出。

公用经费24.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县交通运输服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降50%。主要原因是严格控制“三公” 经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。

2025年公务接待费计划用于接待上级执行公务督查、学习交流、请示汇报、接待行业内各友邻市州及友好单位开支的交通费、用餐费等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县交通运输服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县交通运输服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年邻水县交通运输服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县交通运输服务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县交通运输服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算50万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算50万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位职工（含退休）医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

13.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 邻水县交通运输服务中心

2025年单位预算