邻水县交通运输部门2024年部门预算信息公开

邻水县交通运输局

2024年部门预算编制说明

目  录

第一部分  邻水县交通运输部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县交通运输部门2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县交通运输部门2024年部门预算表

      表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分 邻水县交通运输部门概况

（一）邻水县交通运输部门职能简介。

1．贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订公路、水路等行业发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，拟订物流业发展规划。

2．拟订全县交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县国省干道收费公路管理的有关工作。

3．承担道路、水路交通运输市场监管责任，贯彻执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，负责城乡客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。维护交通运输行业平等竞争秩序。

4．承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5．负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议，按照规定权限审批（审核）、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；指导交通运输行业审计工作。

6．负责全县公路、水路交通建设行业管理，承担公路、水路建设市场监管责任，维护交通建设行业平等竞争秩序。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8．贯彻执行有关交通运输科技政策，组织制定交通运输科技政策的措施并监督实施，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9．负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10．承担县政府公布的有关行政审批事项。

11．承办县政府交办的其他事项。

（二）邻水县交通运输部门2024年重点工作。

一是狠抓项目推进，加快交通强县建设。持续打好“同城融圈”交通三年大会战，集中精力抓好重点项目前期，配合省交通运输厅开展Ｓ13城宣大邻高速、Ｓ46合广长高速工程可行性研究，推进Ｓ508线邻水三古镇（大竹界）至丰禾镇（川渝界）建设工程、Ｇ210大竹县竹阳街道至邻水县高滩镇（川渝界）快速通道等重点项目前期工作。拟开工Ｓ316邻水县兴仁（川渝界）至柑子（前锋界）建设工程、邻水县东出口及连接线建设工程等重点项目。强化保障推进重大项目进度，快速推进华蓥山隧道及引道、邻水县产业环线北段道路及配套管网、达渝高速公路邻水北互通及连接线、邻水县华蓥山东麓产业大道等重点工程，确保邻水县华蓥山东麓产业大道、邻水县产业环线北段道路及配套管网工程、达渝高速公路邻水北互通及连接线工程等15个项目完工通车；推进明月山西麓旅游环线争创“最美农村路”，以交通建设大会战成果助力重庆都市圈新型卫星城建设。

二是强化道路管养，保障群众出行安全。以提高养护生产水平、行业管理效能、公路服务质量为抓手，持续巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，不断深化农村公路管理养护体制改革，实现国道路面技术状况指数ＰＱＩ均值93、县道75以上的公路路况目标。开工建设邻水县2024年病危桥整治工程（一期）、邻水县2024年Ｇ210线烂路整治工程、邻水县Ｘ123石永镇石稻场社区至石滓镇柳塘社区幸福美丽乡村路改建工程等重点项目。积极探索温拌、热再生、高分子抗裂材料等“四新”技术在路面及桥梁加固养护专项工程试点应用，加强公路范围内白色垃圾处理，做好养护作业废水处置，大力推行绿色养护。全面抓好路面保洁、预防性养护、水沟清理、路肩边坡杂草清除、涵洞养护、公路绿化管护、附属设施养护、公路巡查等管养工作，扎实提高公路路况水平，保障群众出行安全。

三是拓展资金来源，全力保障项目建设。加大Ｓ508线邻水三古镇（大竹界）至丰禾镇（川渝界）建设工程、Ｓ316邻水县兴仁（川渝界）至柑子（前锋界）建设工程、Ｓ208线邻水境高滩至九龙（川渝界）段建设工程、幸福美丽乡村路等项目补助资金争取力度，全年计划向上争取项目资金1．2亿元。指导邻水交投集团与县农业银行对全域旅游项目、东大门项目、广安高新区二级客运站暨公交车首末站融资1．5至3亿元，与县农发行对Ｓ316柑子至兴仁段、Ｓ208子中至御临段、Ｓ202改建段、Ｓ508线建设工程、华盛公司华蓥山东麓旅游项目、东环线一期项目等重点项目争取融资5至10亿元。

四是筑牢安全底线，打造平安便捷交通。持续加大道路、海事、交通工程质监等方面执法力度，严厉打击非法客运、货车“双超”等各类违法运输行为，加强路产路权保护，维护道路运输市场良好秩序，保障平安有序运输环境。持续开展行业安全风险隐患排查整治，深入客货运输企业、道路运输站场、驾培及维修经营企业、货物运输源头企业、重点流域、库区、渡口等，动态开展风险隐患排查，发现问题限期整改，坚决做到风险可控、隐患必治。重点做好汛期道路水路运输安全督促指导，落实防汛抗旱工作方案和应急预案，抓好春节、元旦、五一、中秋、国庆等重点时段的安全运输监管，督促各运输企业、各镇管船员严格履职，确保水陆运输安全；新开工建设邻水县广安高新区二级客运站暨公交首末站、邻水县东槽片区汽车客运中心；有序推进更新换代县城区新能源公交车35台、出租车128台，规划建设充电桩，进一步完善绿色交通基础设施；优化公共交通运输服务经营权配置，提升居民出行体验。

五是坚持党建引领，推进党风廉政建设。通过职工大会等方式以及学习强国等学习平台，组织干部职工认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。强化支部政治理论建设，发挥支部战斗堡垒作用，扎实开展干事创业，开展好“三会一课”，做好检视整改工作，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，聚焦不担当、不作为问题，加大整治力度，推动廉政建设。

二、部门预算单位构成情况

县交通运输部门下属二级预算单位2个，其中事业单位2个。主要包括：1．邻水县公路养护中心，2．邻水县交通运输服务中心。

县交通运输局内设机构七个，主要包括：办公室、规划和建设管理股、公路养护管理股、安全运输股（增挂应急办公室牌子）、人事股（增挂政策法规股牌子）、财务管理股、内部审计股（增挂行政审批股牌子）。

另邻水县公路工程技术中心为县交通运输局管理的股级公益一类事业单位；邻水县交通运输综合行政执法大队在县交通运输局挂牌，实行局队合一。

第二部分  邻水县交通运输部门2024年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。邻水县交通运输部门2024年收支预算总数3653．1万元，比2023年收支预算总数减少3273．39万元，主要原因是相比2023年年初预算项目支出，减少了包含中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金1149．73万元、中央财政车辆购置税补助地方资金1891．3万元（幸福美丽乡村路1367万元、2023年度农村公路日常养护资金524．3万元）等项目支出，导致变动金额过大。

（一）收入预算情况

邻水县交通运输部门2024年收入预算3653．1万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入3653．1万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

邻水县交通运输部门2024年支出预算3653．1万元，其中：基本支出3653．1万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县交通运输部门2024年财政拨款收支预算总数3653．1万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少3273．39万元，主要原因是相比2023年年初预算项目支出，减少了包含中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金1149．73万元、中央财政车辆购置税补助地方资金1891．3万元（幸福美丽乡村路1367万元、2023年度农村公路日常养护资金524．3万元）等项目支出，导致变动金额过大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3653．1万元；支出包括： 社会保障和就业支出564．2万元、 卫生健康支出140．44万元、交通运输支出2663．38万元、住房保障支出285．08万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款3653．1万元，比2023年预算数减少3273．39万元，主要原因是2023年年初预算项目支出包含中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金1149．73万元、中央财政车辆购置税补助地方资金1891．3万元（幸福美丽乡村路1367万元、2023年度农村公路日常养护资金524．3万元）等项目支出的减少导致变动金额过大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出564．2万元，占15．44％；卫生健康支出140．44万元，占3．84％；交通运输支出2663．38万元，占72．92％；住房保障支出285．08万元，占7．8％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为1万元，主要用于：部门引进高层次人才刘小波、罗力川发放引进人才生活补助。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为3．16万元，主要用于：部门行政离退休人员缴纳社会保险支出。

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为9．92万元，主要用于：部门事业单位离退休人员缴纳社会保险支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为380．11万元，主要用于：部门在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为84．5万元，主要用于：部门在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。

6．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为11．7万元，主要用于：部门在职人员缴纳的社会保险缴费支出。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为73．82万元，主要用于：部门遗属人员发放遗属生活补助支出。

8．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0．04万元，主要用于：部门在职人员发放独子费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21．03万元，主要用于：部门（含工勤及参公事业人员）按照规定标准为行政人员（含参公人员）缴纳的基本医疗保险支出等支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为113．41万元，主要用于：部门事业人员及引进高层次人才按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5．97万元，主要用于：部门（含工勤及参公事业人员）按照规定标准为行政人员（含参公人员）缴纳的公务员医疗补助支出。

12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为623．32万元，主要用于：我部门在职人员当年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及部门行政运行经费和遗属生活补助等支出。

13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为1799．14万元，主要用于：我县公路养护中心的养护人员基本工资、公路养护中心运行经费及我县国省县乡村道等道路日常养护、养护工程、应急抢险灾毁工程等等支出。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为240．92万元，主要用于：我县国省道及农村公路养护等基本开支。

15．住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）2024年预算数为285．08万元，主要用于：我部门在职人员当年住房公积金缴纳费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县交通运输部门2024年一般公共预算基本支出3653．1万元，其中：

人员经费3378．49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费274．61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数21．4万元，其中：公务接待费21．4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算增长0．84万元，4．08％。主要原因是2024年“四好农村路”省市领导来邻检查及省厅争取项目汇报洽谈对接增多，导致三公经费增加。

2024年公务接待费计划用于接待上级相关部门调研检查指导工作、争取交通建设项目汇报洽谈对接等相关工作、接待各友好部门交流考察学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县交通运输部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县交通运输部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，邻水县交通运输部门下属邻水县公路养护中心、邻水县交通运输服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为274．61万元，比2023年预算减少27．48万元，9．09％。主要原因是公用经费压减。

（二）政府采购情况

邻水县交通运输局部门2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，邻水县交通运输部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县交通运输部门开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指用于部门引进高层次人才刘小波、罗力川发放引进人才生活补助。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位离退休（项）：指用于部门行政单位离退休人员缴纳社会保险支出。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）：指用于部门事业单位离退休人员缴纳社会保险支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于部门在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于部门在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。

8．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指用于部门在职人员缴纳的社会保险缴费支出。

9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指用于部门遗属人员发放遗属生活补助支出。

10．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于部门在职人员发放独子费支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于部门（含工勤及参公事业人员）按照规定标准为行政人员（含参公人员）缴纳的基本医疗保险支出等支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指主要用于部门事业人员及引进高层次人才按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于部门（含工勤及参公事业人员）按照规定标准为行政人员（含参公人员）缴纳的公务员医疗补助支出。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指用于我部门在职人员当年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及部门行政运行经费和遗属生活补助等支出。

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指用于我县公路养护中心的养护人员基本工资、公路养护中心运行经费及我县国省县乡村道等道路日常养护、养护工程、应急抢险灾毁工程等等支出。

16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指用于我县国省道及农村公路养护等基本开支。

17．住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）指用于我部门在职人员当年住房公积金缴纳费用。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县交通运输部门2024年部门预算表