目录
一、基本职能及主要工作
(一)邻水县交通运输局职能简介
(二)邻水县交通运输局2023年重点工作
二、预算单位构成情况
三、收支预算情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
十一、名词解释
附件:表1单位收支总表
表1-1单位收入总表
表1-2单位支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6单位预算项目绩效目标
表7单位整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
(一)邻水县交通运输局职能简介。
1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订公路、水路等行业发展规划和年度计划并监督实施,会同有关单位组织编制综合交通运输体系规划,拟订物流业发展规划。
2.拟订全县交通运输规范性文件,负责本系统、本单位依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县国省干道收费公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,贯彻执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范,负责城乡客运和出租汽车行业管理工作,会同有关单位制定运输价格。维护交通运输行业平等竞争秩序。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议,按照规定权限审批(审核)、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;指导交通运输行业审计工作。
6.负责全县公路、水路交通建设行业管理,承担公路、水路建设市场监管责任,维护交通建设行业平等竞争秩序。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理。配合有关单位实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
8.贯彻执行有关交通运输科技政策,组织制定交通运输科技政策的措施并监督实施,组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
(二)邻水县交通运输局2022年重点工作。
2023年,交通运输工作将认真贯彻落实党的二十大精神,抓重点、攻难点、强弱项、补短板,聚焦交通强国落地邻水,持续推进同城融圈交通三年大会战,建设川东渝北交通节点,为全面融入重庆主城都市圈打牢渝邻交通一体化基础,凝心聚力推动各项工作,持续打好交通硬仗,服务交通强县。
一是目标任务。一是项目投资高额度。全年计划完成建设投资10亿元,固定资产投资核定入库9亿元、完成13.5亿元。二是项目推进高速度。计划推进实施项目共计51个,其中加快前期9个,续建项目23个,拟新开工19个。三是乡村振兴上台阶。持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,建好美丽乡村路,实施撤并村道路、生命安防工程和县道大中修,助力乡村振兴。四是综合管理高标准。加快城乡一体化建设,持续推进管养改革和信息化管护建设全覆盖,加大工程质量监管覆盖面,突出行业矛盾问题化解,提升行业治理能力,确保全县交通运输事业持续安全平稳发展。
二是抓项目。1.集中精力抓好重点项目前期。推进省道208线华蓥溪口至邻水高滩隧道及引道(广渝快速通道隧道段)、S316邻水柑子镇至兴仁镇(川渝界)、S508线邻水三古镇(大竹界)至丰禾镇(川渝界)等重点项目前期工作,其中S316由市交通局牵头完成工可编制,目前正在办理用地等相关手续;S508线已完成路线方案研究,争取2023年启动工可编制工作;s208线华蓥溪口至邻水高滩隧道及引道(广渝快速通道隧道段)由市交投牵头开展工可编制工作,争取2023年完成施工图编制等前期工作。2.克服困难推进重大项目开工。拟开工省道202邻水境内段公路新改建工程丰禾至大竹段(环明月山西麓旅游公路)、省道208线邻水境高滩至九龙(川渝界)段、邻水县王家镇新街社区至石永镇石稻场社区幸福美丽乡村路、邻水县城北长安村至观音桥镇冷家社区幸福美丽乡村路、撤并建制村、通组路、安防设施等重点工程。3.强化保障推进重大项目进度。着力加快环境协调,快速推进华蓥山隧道及引道、G210邻水境内高滩至川渝界、邻水县产业环线北段道路及配套管网、达渝高速公路邻水北互通及连接线、达渝高速邻水县高竹互通立交、邻水县华蓥山东麓旅游产业大道等重点工程,确保G210邻水境内高滩至川渝界、达渝高速邻水县高竹互通立交两个省市重点项目竣工通车
三是抓资金。加大G210邻水境内高滩至川渝界改建工程、省道406线邻水经开区至甘坝段工程二期二标段等项目和幸福美丽乡村道路、自然村通村公路、撤并建制村畅通工程和安防工程等补助资金,全年计划向上争取项目资金1.5亿元。“乡村振兴、交通先行”思路,实施乡村振兴产业路旅游路工程,规划建设邻东北“脐橙+粮油”等五大产业环线和让水湖-泥汉坪-五华山旅游环线,推进S202至让水湖(黑碉楼)、丰禾镇双庙子(凤凰湾)至五华山等旅游公路新改建工程建设,促进“交通+产业”“交通+旅游”融合发展。做好两项改革“后半篇”文章,开工建设新金路、梁柳路、兴三路小修工程,统筹推进有条件的30户以上自然通村(组)通硬化路建设、撤并建制村畅通工程、农村公路安全生命防护工程通硬化路建设,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
四是抓政策。结合省、市“十四五”综合交通运输发展规划,争取让水湖-棕阁山-白茶基地-泥汉坪-五华山旅游环线纳入省厅项目库,推动城宣大邻高速完成用地预审和工可批复,争取S316、S508争取纳入省“十四五”规划,争取跨区域“四好农村路”示范区、交通强县等政策,持续推进全国农村公路管理养护体制改革信息化、路长制等全方位落地落实。深化探索创新管理养护体制改革新举措,完善提升交通运输综合管理平台系统功能,力争开工建设石滓及明月山养护站,建成超限检测站并投用,全面推进“路长制”运行、监督、考评和奖惩机制,持续推进农村公路管养“市场化”落地。积极参与跨省“四好农村路”示范片创建,建立健全更加完善的区域合作机制。
二、预算单位构成情况
县交通运输局下属二级预算单位2个,其中事业单位2个。主要包括:1.邻水县公路养护中心,2.邻水县交通运输服务中心。
县交通运输局内设六股一室一队,主要包括:规划股、建管股、安运股、人事股、财务股、内审股、行政办公室、执法大队。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则,县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。县交通运输局2023年收支预算总数3874.21万元,比2022年收支预算总数增加3141.76万元,主要原因是2023年年初预算项目新增了中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金1149.73万元和中央财政车辆购置税补助地方资金用于农村公路项目1891.3万元。
(一)收入预算情况
县交通运输局2023年收入预算3874.21万元,其中:上年结转576.17万元,占14.87%;一般公共预算拨款收入3298.04万元,占85.13%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
县交通运输局2023年支出预算3874.21万元,其中:基本支出833.18万元,占21.5%;项目支出3041.03万元,占78.5%。
四、财政拨款收支预算情况
县交通运输局2023年财政拨款收支预算总数3874.21万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加3141.76万元,主要原因是2023年年初预算项目新增了中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金1149.73万元和中央财政车辆购置税补助地方资金用于农村公路项目1891.3万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3874.21万元;支出包括:社会保障和就业支出87.97万元、卫生健康支出23.69万元、交通运输支出3696.57万元、住房保障支出65.98万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款3298.04万元,比2022年预算数增加2685.59万元,主要原因是2023年年初预算项目新增了中央财政农村客运补贴、城市交通发展奖励资金、中央财政车辆购置税补助地方资金用于农村公路项目等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出87.97万元,占2.66%;卫生健康支出23.69万元,占0.72%;交通运输支出3120.4万元,占94.62%;住房保障支出65.98万元,占2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为87.97万元,主要用于:局机关在职人员单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为20.58万元,主要用于:局机关(含工勤及参公事业人员)按照规定标准为行政人员(含参公人员)缴纳的基本医疗保险支出等支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为3.1万元,主要用于:主要用于局机关事业人员及引进高层次人才按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2023年预算数为655.54万元,主要用于:我局在职人员当年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及单位行政运行经费和遗属生活补助等支出。
5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2023年预算数为2464.86万元,主要用于:我县农村公路建设及2021年度至2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金等。
6.住房保障支出(类)住房改革之初(款)住房公积金(项)2023年预算数为65.98万元,主要用于:我局在职人员当年住房公积金缴纳费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县交通运输局2023年一般公共预算基本支出833.18万元,其中:
人员经费738.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费94.53万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数17万元,其中:公务接待费17万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)因公出国(境)经费0万元。
(二)公务接待费较2022年预算下降5.02%。主要原因是“三公”经费压减。
2023年公务接待费计划用于接待上级相关单位调研检查指导工作、争取交通建设项目汇报洽谈对接等相关工作、接待各友好单位交流考察学习等。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是:公务用车改革后我局无公务用车编制,故预算未安排公务用车运行费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
县交通运输局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
县交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2023年,县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为94.53万元,比2022年预算增加1.07万元,增长1.14%。主要原因是调入新进人员办公等公用经费增加。
(二)政府采购情况
县交通运输局2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,实施公车改革后我局将公车移交县机关事务管理局进行处置后单位无车辆。
县交通运输局2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
1.2023年县交通运输局开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算3041.03万元。其中特定目标类项目2个,涉及3041.03万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于事业人员及引进高层次人才按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指用于在职人员当年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及单位行政运行经费和遗属生活补助等支出
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指用于我县农村公路建设等资金。
8.住房保障支出(类)住房改革之初(款)住房公积金(项):指用于在职人员当年住房公积金缴纳费用。
9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:纳入单位预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1单位收支总表
表1-1单位收入总表
表1-2单位支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6单位预算项目绩效目标
表7单位整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
邻水县交通运输局
2023年2月16日
川公网安备 51162302000149号
