邻水县教育科技和体育局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县丰禾第二幼儿园2026年单位预算编制说明

第一部分邻水县丰禾第二幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县丰禾第二幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县丰禾第二幼儿园2026年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县丰禾第二幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县丰禾第二幼儿园职能简介。

1.邻水县丰禾第二幼儿园是一所由邻水县教育科技和体育局举办的全额拨款事业单位，主要是为学龄前儿童提供保育和教育服务，拥有标准化的硬件设施和专业的师资团队，致力于为孩子提供高质量的教育环境。

2.贯彻执行国家财务方面的法律、法规和方针、政策，厉行节约，物尽其用，确保幼儿园的每一笔开支都能发挥它最大的效益。

3.负责幼儿的教育教学工作，提供优质的学前教育服务，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》及国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，通过游戏等形式，促进幼儿全面协调发展。

4. 组织和实施幼儿园的各项教育活动，包括课程教学、游戏娱乐、体育锻炼等，确保幼儿身心健康成长。

5. 管理幼儿园的日常运营，包括教职工队伍建设、教学设施维护、安全管理等方面，营造良好的教育环境。

（二）邻水县丰禾第二幼儿园2026年重点工作。　　

一是围绕幼儿园“乐其天性，禾望自然”的办园理念，抓好教育教学工作。把幼儿园的育人目标“乐其天性、自在生长，让每一颗童心恣意飞扬，让每一张笑脸尽情绽放。”落到实处。

二是抓实园所管理和改革创新发展。打造一支“乐享学习、乐享生活”的教师队伍。让教师和幼儿在幼儿园的每一天都能“乐享”每一天，把教育“乐”课程深入每个孩子的生活。让教师和孩子有幸福感和归宿感的工作和生活。

三是做好后勤和安全保障。2026年，学校将继续坚持保障安全底线，开展安全教育，做实隐患排查。后勤上，将继续开展为幼儿、教师服好务，做好校园文化建设和校园环境打造。

四是常抓教师队伍建设。教师是学校最重要的要素，教师强，则教育强，始终把教师能力提升放在首要位置，加强教师思想政治素养、专业能力水平和廉洁意识的培训和提升。打造一支讲政治、有水平，能说会写，学生爱戴的“四有”好老师队伍。

五是做好家园共育工作。通过多种方式让家长和幼儿园形成教育合力，为孩子提供更好的成长环境。　

二、预算单位构成情况

邻水县丰禾第二幼儿园内设6个科室，主要包括：园长办公室，行政办公室，保教办公室，后勤办公室，安全办公室，财务办公室等。现在编在岗人数5人，合同制教师18人。

第二部分邻水县丰禾第二幼儿园2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丰禾二幼所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入176.28万元；支出包括：教育支出160.05万元，社会保障和就业支出7.92万元，卫生健康支出2.37万元，住房保障支出5.94万元。丰禾二幼2026年收支预算总数176.28万元,比2025年收支预算总数增加16.12万元，主要原因是编制人员增加，工资福利支出增加，另外财政加大对教育的预算投入。

（一）收入预算情况

邻水县丰禾第二幼儿园2026年收入预算176.28万元，其中：一般公共预算拨款收入176.28万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县丰禾第二幼儿园2026年支出预算176.28万元，其中：基本支出160.44万元，占91%；项目支出15.84万元，占9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县丰禾第二幼儿园2026年财政拨款收支预算总数176.28万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加16.12万元，主要原因是编制人员增加，工资福利支出增加，另外财政加大对教育的预算投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入176.28万元；支出包括：教育支出160.05万元，社会保障和就业支出7.92万元，卫生健康支出2.37万元，住房保障支出5.94万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县丰禾第二幼儿园2026年一般公共预算当年拨款176.28万元，比2025年预算数增加16.12万元，主要原因是编制人员增加，工资福利支出增加，另外财政加大对教育的预算投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出160.05万元，占90.80%，社会保障和就业支出7.92万元，占4.49%；卫生健康支出2.37万元，占1.34%；住房保障支出5.94万元，占3.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为160.05万元，主要用于：基本工资支出、绩效工资支出、津补贴支出、项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为7.92万元，主要用于：本年度在职人员的养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.37万元，主要用于：本年度在职人员的医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为5.94万元，主要用于：本年度在职人员的住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县丰禾第二幼儿园2026年一般公共预算基本支出160.44万元，其中：

人员经费160.44万元，主要包括：基本工资21.67万元、津贴补贴0.51万元、奖金13万元、绩效工资14.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.92万元、职工基本医疗保险缴费2.37万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金5.94万元、其他工资福利支出92.59万元（合同制教师）、生活补助1.56万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县丰禾第二幼儿园2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。我园无因公出国（境）。

（二）公务接待费与2025年预算持平。我园无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。我园无公务用车，2026年无购车需求。

六、政府性基金预算支出情况说明

丰禾二幼2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

丰禾二幼2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

邻水县丰禾第二幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

丰禾二幼2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

丰禾二幼2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年丰禾二幼开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15.84万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算15.84万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育幼儿资助等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位职工养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位职工医疗保险费的支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。