邻水县教育科技和体育局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县九龙镇第二幼儿园2026年单位预算编制说明

第一部分邻水县九龙镇第二幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县九龙镇第二幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县九龙镇第二幼儿园2026年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位项目支出绩效目标表

第一部分邻水县九龙镇第二幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县九龙镇第二幼儿园职能简介。

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

（二）邻水县九龙镇第二幼儿园2026年重点工作。

一是做好2026年招生工作，二是加强教研活动的开展，三是安全工作。

二、预算单位构成情况

邻水县九龙镇第二幼儿园属于独立核算事业单位，幼儿园内设教务处、后勤处、安全处，编制2名，在职实有人员2人，合同制教师8人。

第二部分邻水县九龙镇第二幼儿园2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县九龙镇第二幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。九龙镇第二幼儿园2026年收支预算总数75.62万元，比2025年收支预算总数增加3.67万元，主要原因是教职工基本工资调整，人员晋岗。

（一）收入预算情况

九龙镇第二幼儿园2026年收入预算75.62万元，其中：一般公共预算拨款收入75.62万元，占100%。

（二）支出预算情况

九龙镇第二幼儿园2026年支出预算75.62万元，其中：基本支出68.96万元，占91.19%，项目支出6.66万元，占8.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九龙镇第二幼儿园2026年一般公共预算拨款收入75.62万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加3.67万元，主要原因是教职工基本工资调整，人员晋岗。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入75.62万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：教育支出75.62万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九龙镇第二幼儿园2026年一般公共预算当年拨款75.62万元，比2025年预算数增加3.67万元，主要原因是教职工基本工资调整，人员晋岗。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）75.65万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为75.62万元，主要用于：教职工人员工资、五险一金及水费、电费等保障幼儿园正常运行的公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九龙镇第二幼儿园2026年一般公共预算基本支出68.96万元，其中：

人员经费68.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九龙镇第二幼儿园2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与2025年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

九龙镇第二幼儿园2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九龙镇第二幼儿园2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

九龙镇第二幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

九龙镇第二幼儿园2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，九龙镇第二幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年九龙镇第二幼儿园开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算75.62万元。其中：人员类项目13个，涉及预算68.96万元；运转类项目1个，涉及预算6.66万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育幼儿资助等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位职工养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位职工医疗保险费的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及基本比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。