邻水县合流镇四海小学2026年单位预算信息公开

邻水县合流镇四海小学2026年度单位预算编制说明

 目  录

第一部分  邻水县合流镇四海小学概况

    （一）基本职能及主要工作

    （二） 预算单位构成

第二部分  邻水县合流镇四海小学2026年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县合流镇四海小学2026年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  邻水县合流镇四海小学概况

（一）基本职能及主要工作

基本职能简介

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。具体负责研究制定学校发展规划和年度计划；负责管理和指导学校基础教育工作，确保普及小学教育工作成果；负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件；负责指导学校教职工的思想政治工作，促进学生德、智、体、美全面发展；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2026年度工作重点

2026年学校以规范管理为抓手，积极开展工作，不断提升教学水平、改善育人环境，使学生身心健康发展、教师廉洁从教，做到全年学校无安全事故发生，使学校各方面工作受到家长、社会一致好评。主要工作如下：

（四）预算单位构成情况

邻水县合流镇四海小学是邻水县教科体局举办的一所公办农村小学（含附属幼儿园），是一所财政全额拨款的事业单位，为独立预算单位，无二级预算单位。学校内设4个处室，分别是办公室、教务处、政教处、安全处等。设有编制26人，截至2025年12月底在编教职工24人，在校学生129人。

第二部分  邻水县合流镇四海小学2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县合流镇四海小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入386.42万元。支出包括：教育支出290.25万元，社会保障和就业支出46.61万元，卫生健康支出16.27万元，住房保障支出33.29万元。邻水县合流镇四海小学2026年收支预算总数386.42万元，比2025年收支预算总数增加23万元，增加5.95%，主要原因是本年在职职工岗位、薪级调标；在职职工人数增加了1人。公用经费未纳入预算。

（一）收入预算情况

邻水县合流镇四海小学2026年收入预算386.42万元，其中：一般公共预算拨款收入386.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县合流镇四海小学2026年支出预算386.42万元，其中：基本支出384.80万元，占99.58%;项目支出1.62万元，占0.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县合流镇四海小学2026年财政拨款收支总预算386.42万元,比2025年收支预算总数增加23万元，增加5.95%，主要原因是本年在职职工岗位、薪级调标；在职职工人数增加了1人。公用经费未纳入预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入386.42万元，上年结转0万元。

支出包括：教育支出290.25万元，占75.11%， 社会保障和就业支出46.61万元，占12.06%， 卫生健康支出16.27万元，占4.21%，住房保障支出33.29万元，占8.62%。

   三、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县合流镇四海小学2026年一般公共预算当年拨款386.42万元，比2025年收支预算总数增加23万元，增加5.95%，主要原因是本年在职职工岗位、薪级调标；在职职工人数增加了1人。公用经费未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出290.25万元，占75.11%， 社会保障和就业支出46.61万元，占12.06%， 卫生健康支出16.27万元，占4.21%，住房保障支出33.29万元，占8.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

•   教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为1.62万元，主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
•   教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为288.63万元，主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗补人员生活补助、当年退休人员的职业年金费缴纳等人员经费。
•   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为44.39万元，主要用于：学校教职工养老保险缴纳。
•   社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为2.22万元，主要用于：学校教职工社会保险补贴缴纳。
•   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）2026年预算数为16.27万元，主要用于：学校教职工医疗保险缴纳。
•   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为33.29万元，主要用于：学校教职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县合流镇四海小学2026年一般公共预算基本支出384.80万元，其中：人员经费384.80万元，主要包括：工资福利支出373.63万元，主要包括：基本工资138.23万元、津贴补贴2.59万元、奖金62.41万元、绩效工资74.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.39万元、职工医疗保险缴费16.27万元、其它社会保障缴费2.22万元、住房公积金33.29万元等。对个人和家庭补助支出11.17万元，主要包括：奖励金0.02万元和生活补助支出11.15万元等。

义务教育公用经费0万元，义务教育生均公用经费2025年用本级财力先安排，待中省指标到位后再置换，2026年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中省指标到位后，再下达到各学校，因此导致2026年义务教育公用经费比2025年少。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县合流镇四海小学2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费0万元,与2025年持平；

（二）公务接待费

公务接待经费0万元，与2025年预算持平；

（三）公务用车购置费及运行维护费

公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年持平。

  六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县合流镇四海小学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、国有资本经营预算支出情况说明

邻水县合流镇四海小学2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 八、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，邻水县合流镇小学学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

邻水县合流镇四海小学2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，邻水县合流镇四海小学共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年邻水县合流镇四海小学单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年邻水县合流镇四海小学校开展单位预算项目支出绩效目标表的项目2个，涉及预算9.88万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其中：特定目标类项目2个，涉及预算9.88万元。

第三部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费等支出；

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费等支出；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳单位住房公积金支出。

7、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县合流镇四海小学2026年单位预算表

附件：

表1   单位收支总表

表1-1  单位收入总表

表1-2  单位支出总表

表2    财政拨款收支总表

表2-1  财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3    一般公共预算支出预算表

表3-1  一般公共预算基本支出预算表

表3-2  一般公共预算项目支出预算表

表3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4   政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5   国有资本经营预算支出预算表

表6   单位预算项目绩效目标

（邻水县合流镇四海小学）2026年单位预算预算公开报表.xlsx