邻水县教育科技和体育局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县坛同中学2026年单位预算

第一部分邻水县坛同中学概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成情况

第二部分邻水县坛同中学2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分名词解释

第四部分邻水县坛同中学2026年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县坛同中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）坛同中学职能简介。

1.研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保高中学历教育和普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）坛同中学2026年重点工作。

2026年学校以规范管理为抓手，积极开展工作，不断提升教学水平、改善育人环境，使学生身心健康发展、教师廉洁从教，做到全年学校无安全事故发生，使学校各方面工作受到家长、社会一致好评。

1.改善办学条件，优化育人环境。

2.形成制度管理，发扬正气校风。

3.重视安全教学，为学生成长保驾护航。

4.建立良好教学秩序，稳步提升教学质量。

5.强化德育教育，规范行为习惯。

6.加强外宣力量，社会高度认可。

加大宣传力度，学校定期跟家长沟通，让家长了解学校，支持学校工作，同时通过教育网及时报道学校最新动态。

二、预算单位构成情况

邻水县坛同中学属于全额拨款的事业单位，位于邻水县坛同镇学府巷97号，成立于1957年，建校60多年，是一所完全中学，独立核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置8个内设处室，有办公室，教导处，政教处，教科室，总务处，体卫处，资助办，安办。学校编制数123人，高中编制105人，初中编制18人。2026年1月初实有在编在岗教职工121人。退休人员44人，退休人员全部纳入社保机构归口管理。全校学生总计1437人，其中初中学生233人，高中学生1204人。

第二部分邻水县坛同中学2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，坛同中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

学校2026年收支预算总数1941.92万元,比2025年收支预算总数减少306.88万元，主要原因：一是2025年度事业收入纳入了预算管理；二是2025年度其他收入也纳入了预算管理。

（一）收入预算情况

坛同中学2026年收入预算1941.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1941.92万元，占100%；。

（二）支出预算情况

坛同中学2026年支出预算1941.92万元，其中：基本支出1941.92万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

坛同中学2026年财政拨款收支预算总数1941.92万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加107.92万元，主要原因：与2025年年初相比，预算教职工人数增加了7人，财政匹配工资及五险等收入支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1941.92万元；支出包括：教育支出1451.73万元、社会保障和就业支出240.2万元、卫生健康支出81.07万元、住房保障支出168.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

坛同中学2026年一般公共预算当年拨款1941.92万元，比2025年预算数增加107.92万元，主要原因：与2025年年初相比，预算教职工人数增加了7人，财政匹配工资及五险等收入支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1451.73万元，占74.76%；社会保障和就业支出240.2万元，占12.37%；卫生健康支出81.07万元，占4.17%；住房公积金支168.94万元，占8.7％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为246.45万元，主要用于保障初中教职工工资发放，完成日常教学任务。其中包括在职教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为1205.28万元，主要用于保障教职工工资发放，完成日常教学任务。其中包括在职教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、退休教师生活补助等人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为225.25万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为6.5万元,主要用于:当年退休教师职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）: 2026年预算数为8.45万元，主要用于：教职工失业保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为81.07万元，主要用于：教师医疗保险缴费支出，保障教师身体健康。

7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房保障（项）2026年预算数位168.94万元，主要用于：教师单位住房保障缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

坛同中学2026年一般公共预算基本支出1941.92万元，其中：

人员经费1941.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

坛同中学2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是：坛同中学2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年持平。主要原因是本单位没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

坛同中学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

坛同中学2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

坛同中学2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，坛同中学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年邻水县坛同中学开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1941.92万元。其中：人员类项目15个，涉及预算1941.92万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.教育支出(类)教育事务(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于家庭经济困难学生生活补助等支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于普通高中学生资助等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于离休干部离休费的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位职工养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位职工医疗保险费的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及基本比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。