邻水县教育科技和体育局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县第二十二幼儿园2026年单位预算编制说明

第一部分邻水县第二十二幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县第二十二幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县第二十二幼儿园2026年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县第二十二幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）第二十二幼儿园职能简介。

邻水县第二十二幼儿园是邻水县教育科技体育局所领导的一所独立的公办幼儿园，为独立核算单位，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）第二十二幼儿园2026年重点工作。

1、严格执行各项规章制度。

2、建立幼儿一日生活常规，提高保教质量。

3、加强幼儿学习习惯的培养，做好大班幼小衔接工作。

4、注重教育教学的研究，推动各项教学工作。

5、培养幼儿良好的阅读习惯。

6、开展室内建构区特色游戏以及户外游戏活动。

7、保教工作。

完善园内教育常规管理，督促教师做好常规工作。培养幼儿生活、学习、户外活动的好常规。

开展扎实有效的教研活动。组织教师认真研讨教材，解读分析教材，根据幼儿实际，合理运用教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿在原有基础上得到提高。在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、随时有教育”。

关注教师专业发展，提高教师教学水平。

提高幼儿的身体素质，丰富幼儿的户外生活，开展每天2小时的体育游戏活动。

努力做好教学档案资料的管理，注意各种教学资料的积累。

教学管理人员要深入教师集体备课，了解教师所想、所需，帮助教师教师解决疑难问题。

8、家园合作。锻炼教师与家长沟通的技巧，进一步提高服务意识与服务质量。重视家园互动的时效性，开展丰富多彩的活动，让家长了解幼儿园。

二、单位预算单位构成情况

邻水县第二十二幼儿园为独立核算单位；园内设有园长办公室，事业编制人员2名，合同制教师5名。

第二部分邻水县第二十二幼儿园2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，第二十二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入55.96万元；支出包括：教育支出55.96万元。第二十二幼儿园2026年收支预算总数55.96万元,比2025年收支预算总数减少5.33万元，主要原因是调入调出编制人员变化，正常的岗位和薪级晋升下降。

（一）收入预算情况

邻水县第二十二幼儿园2026年收入预算55.96万元，其中：一般公共预算拨款收入55.96万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县第二十二幼儿园2026年支出预算55.96万元，其中：基本支出51.94万元，占93%；项目支出4.02万元，占7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县第二十二幼儿园2026年财政拨款收支预算总数55.96万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少5.33万元，主要原因是公用经费纳入预算，正常的岗位和薪级晋升。

收入包括：本年以及55.96万元；支出包括：教育支出55.96万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县第二十二幼儿园2026年一般公共预算当年拨款55.96万元，比2025年预算数减少5.33万元，主要原因是调入调出编制人员变化，正常的岗位和薪级晋升下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出55.96万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 2026年预算数为55.96万元，主要用于：人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、以及公办幼儿园生均公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县第二十二幼儿园2026年一般公共预算基本支出51.94万元，其中：

人员经费51.94万元，主要包括：基本工资8.33万元、津贴补贴0.2万元、奖金5.2万元、绩效5.6万元、养老保险缴费3.09万元、基本医疗保险缴费0.99万元、其他社会保障经费0.15万元、住房公积金2.32万元、其他工资福利25.48万元、生活补助0.58万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县第二十二幼儿园2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算增加0%。主要原因是2026年无“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2025年预算增加0%。主要原因是2026年无“三公”经费预算。

（三）邻水县第二十二幼儿园无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县第二十二幼儿园2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县第二十二幼儿园2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，邻水县第二十二幼儿园是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县第二十二幼儿园2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，邻水县第二十二幼儿园共有车辆0辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台。

邻水县第二十二幼儿园2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年邻水县第二十二幼儿园开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算55.96万元；其中人员类项目13个，涉及预算51.94万元；运转类项目1个，涉及预算4.02万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位正常运转、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。