邻水县教育科技和体育局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县第八幼儿园2026年单位预算编制说明

第一部分邻水县第八幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县第八幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县第八幼儿园2026年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县第八幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县第八幼儿园职能简介。

本单位负责对服务区域三至六周岁的学龄前儿童实施保育和教育。根据幼儿身心特点和教育规律，对幼儿进行体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展

（二）邻水县第八幼儿园2026年重点工作。1、团队凝聚，引领发展

园所发展，谋划在先。团队凝聚，力量彰显。怎样拎成一根绳；怎样心往一处想、劲往一处使；怎样层级管理，怎样上传下达，不仅传达到位，还要落实到位，督促到位，整改到位；怎样加强共识，怎样增强学习意识，怎样加强自身学习，怎样帮助老师们更好地成长。都是任何一个团队需要面对和解决的，都是管理层每一个人需要考虑和面对的。本学年度，将继续通过例会、行政会、工作群分享，以及读书活动、节庆日活动等加强团队建设，做好团队工作，加强意识形态引导，人人皆管理者，发扬八幼人主人翁精神。

2、安全保障，细节管理

安全管理，园所保障之基本。一岗双责！在园所管理中，除分管领导安全管理外，安全仍是工作重中之重。除签订具体到人的安全责任书外，安全工作需常抓不懈，并通过例会等形式强调、督促，并以案促改，就具体个案提出细节提醒，强化安全预判、应急预案。落实好每次局下发《安全预警》工作，增强各单位各班级以及全园每一个教职工安全意识及应对能力。在日常工作中强化查班制度，加强对食堂、安保以及班级保教工作的巡视。一旦发现问题，及时督促整改，防患于未然。另外，在防诈反诈上、以案促改工作、信访维稳工作上继续加强和促进。

3、保教工作，爱与责任

园本发展，质量为本。在安全保障前提下，保教质量永远是园所管理最核心之方面，本学期，将在《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》等学前教育纲领性文件指导下，以及《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规下，抓好师德师风建设，抓好保教质量，抓好家园合作。儿童为本下，实践好县域“自主游戏深化年”探究工作。

4、疫情防控紧跟时事

当前全国整体疫情虽已进入低流行水平，但依然要坚持做好个人防护。对园级来说，根据上级具体要求，日常卫生清洁消杀到位。同时，师生强身健体，加强锻炼。引导幼儿达成《指南》2小时户外活动时间，1小时体育锻炼时间。

5、保教质量常抓不懈

国家层面对学前教育的空前重视，学前教育迎来前所未有的发展的春天；怎样更好践行?（需要八幼人每一个人的每一份力量，观念共识、凝心聚力）行动始于计划，计划重在落实！园务计划及重点工作解读下各类计划及行事历的完成，并在日常推进中总结、提升。加强幼教纲领性文件及相关文件学习，把握教育大方向（办园方向、保育与安全、教育过程、环境创设、教师队伍）立足园所当下，抓好保教质量，从生活到生活化课程，儿童为本，爱与责任。

6、普及普惠国检准备

具体根据上级相关会议要求及安排部署成立园级专班，整改、落实、推进。发挥全园之力迎接国家级普及普惠督导评估。　　

二、预算单位构成情况

邻水县第八幼儿园为独立核算单位，内设办公室，编制6个，在职实有人员52人（事业编制6人）。

第二部分邻水县第八幼儿园2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县第八幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县第八幼儿园2026年收支预算总数226.81万元,比2025年收支预算总数增加17.67万元，主要原因是在职人员岗位变动，人员经费增加。

（一）收入预算情况

邻水县第八幼儿园2026年收入预算226.81万元，其中：一般公共预算拨款收入226.81万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县第八幼儿园2026年支出预算226.81万元，其中：基本支出199.51万元，占88%；项目支出27.3万元，占12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县第八幼儿园2026年财政拨款收支预算总数226.81万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加17.67万元，主要原因是在职人员岗位变动，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入226.81万元；支出包括：教育支出203.27万元、社会保障和就业支出11.42万元、卫生健康支出3.86万元、住房保障支出8.25万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县第八幼儿园2026年一般公共预算当年拨款226.81万元，比2025年预算数增加17.67万元，主要原因是主要原因是在职人员岗位变动，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出203.27万元，占89.6%；社会保障和就业支出11.42万元，占5%；卫生健康支出3.86万元，占1.7%；住房保障支出8.25万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:2026年预算数为203.27万元，主要用于：人员工资福利支出、对个人和家庭的补助以及公办幼儿园生均公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为11万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:2026年预算数为0.41万元，主要用于：其他社会保障缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为3.86万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为8.25万元，主要用于：住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县第八幼儿园2026年一般公共预算基本支出199.51万元，其中：

人员经费199.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县第八幼儿园2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县第八幼儿园2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县第八幼儿园2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县第八幼儿园2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，邻水县第八幼儿园共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年邻水县第八幼儿园开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算226.81万元。其中：人员类项目13个，涉及预算199.51万元；特定目标类项目1个，涉及预算27.3万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育幼儿资助等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位职工养老保险费的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及基本比例为职工缴纳的住房公积金。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指用于缴纳的单位职工社会保险费给予的补贴支出

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于缴纳单位职工医疗保险费的支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。