邻水县第十二幼儿园2025年单位预算信息公开-邻水县教育科技和体育局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县第十二幼儿园2025年单位预算编制说明

第一部分邻水县第十二幼儿园学校概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县第十二幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县第十二幼儿园2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县第十二幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县第十二幼儿园职能简介。

1．邻水县第十二幼儿园是经邻水县委编制委员会批准成立的，在县教科体局领导下的一所县城公办幼儿园。学校的主要工作职能是实施学前三年教育。

2．贯彻执行教育部制定的法律、法规和方针、政策。

（二）邻水县第十二幼儿园2025年重点工作。

1．狠抓教师队伍建设，提高工作效率，形成工作合力。

2．根据本园实际，改善办学条件，持续优化育人环境。

3．结合幼儿年龄特点，丰富育人手段。

4．坚持以“优化教学”为重点，以活动为载体，在探究实践中提升教育质量。

5．强化学校管理，注重学校安全工作。

6．抓好学校后勤工作。　

二、预算单位构成情况

邻水县第十二幼儿园属于独立的二级预算事业单位，无下属二级单位。预算管理级次为乡镇级。无内设科室。

第二部分邻水县第十二幼儿园2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县第十二幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。邻水县第十二幼儿园2025年收支预算总数115.61万元，比2024年收支预算总数增加6.13万元，主要原因是2025年职工人数增加、工资正常增长及教育投入增大。

（一）收入预算情况

邻水县第十二幼儿园2025年收入预算115.61万元，其中：一般公共预算拨款收入115.61万元，占100％。

（二）支出预算情况

邻水县第十二幼儿园2025年支出预算115.61万元，其中：基本支出102.35万元，占88.53％；项目支出13.26万元，占11.47％。基本支出包括：学前教育支出92.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.86万元、社会保险补贴支出0.18万元、事业单位医疗支出1.64万元、住房公积金支出3.64万元；项目支出包括：学前教育支出13.26万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县第十二幼儿园2025年财政拨款收支预算总数115.61万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加6.13万元，主要原因是2025年职工人数增加、工资正常增长及教育投入增大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.61万元；支出包括：教育支出105.29万元、社会保障和就业支出5.04万元、卫生健康支出1.64万元和住房保障支出3.64万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县第十二幼儿园2025年一般公共预算当年拨款115.61万元，比2024年预算数增加6.13万元，主要原因是2025年职工人数增加、工资正常增长及教育投入增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出105.29万元，占91.07％（其中：学前教育支出105.29万元，占比100%）；社会保障和就业支出 5.04万元，占4.36％（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.86万元、社会保险补贴支出0.18万元）；卫生健康支出1.64万元，占1.42％；住房保障支出3.64万元，占3.15％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为105.29万元，主要用于：保障十二幼正常运转、完成日常工作任务。其中：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、维修费、物业管理费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为4.86万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

4．社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）2025年预算为0.18万元，主要用于在职职工当年的失业保险等缴费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算为1.64万元，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和大病医疗互助缴费支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为3.64万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县第十二幼儿园2025年一般公共预算基本支出102.35万元，其中：

人员经费支出102.35万元，包含：（一）、工资福利支出101.43万元，主要包括：基本工资支出13.75万元、津贴补贴支出0.31万元、绩效工资支出8.49万元、奖金（目标绩效奖）支出7.80万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.86万元，职工基本医疗保险缴费支出1.58万元，其他社会保障缴费支出0.24万元，住房公积金支出3.64万元，其他工资福利支出（合同制工资及社保支出）60.76万元。（二）、对个人和家庭的补助支出0.92万元，主要包括：生活补助支出0.91万元，奖励金支出0.01万元。

公用经费：2025年公办幼儿园运行经费本级未先安排，待中省指标到位后，再下达到本单位。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县第十二幼儿园2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2025年学校因公出国（境）经费预算0元，与2024年持平。

（二）公务接待费

2025年学校公务接待费经费预算0万元，与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1．学校无公务车辆，公务用车购置费预算0元，与2024年持平。

2．公务用车运行维护费0元，与2024年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县第十二幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县第十二幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县第十二幼儿园2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县第十二幼儿园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县第十二幼儿园开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算115.61万元。其中：人员类项目14个，涉及预算102.35万元；特定目标类项目1个，涉及预算13.26万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指在学前教育事务中的支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指在社会保障和就业方面的基本养老保险支出。

4．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）指在社会保障和就业方面的社会保险支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指在卫生健康方面的基本医疗卫生支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于住房方面的支出。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。