邻水县第十一小学2025年单位预算信息公开-邻水县教育科技和体育局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县第十一小学2025年单位预算

第一部分邻水县第十一小学学校概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县第十一小学2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县第十一小学2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县第十一小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县第十一小学职能简介。

1．实施九年义务教育，促进基础教育发展．小学学历教育。

2．贯彻执行教育部制定的法律、法规和方针、政策。

（二）邻水县第十一小学2025年重点工作。

一是完成2025年教育教学任务。

二是做好2025年秋季新生招生工作，保障我校招生辖区内适龄儿童就近入学。

三是及时足额发放职工各种福利待遇，保障职工权益。　

二、预算单位构成情况

邻水县第十一小学属于独立的二级预算事业单位，无下属二级单位。预算管理级次为乡镇级。2025年，本校教职工编制数24人，实有在职教职工225人，退休人员62人，遗属补助6人，在校学生140人。学校设有行政办公室、教务处、德育处、安全办公室、后勤办公室等。

第二部分邻水县第十一小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县第十一小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。邻水县第十一小学2025年收支预算总数371.54万元，比2024年收支预算总数减少116.10万元，主要原因是2024年有人员退休和调出，在职人员减少，导致本年的收支预算大幅减少。

（一）收入预算情况

邻水县第十一小学2025年收入预算371.54万元，其中：一般公共预算拨款收入371.54万元，占100％。

（二）支出预算情况

邻水县第十一小学2025年支出预算371.54万元，其中：基本支出370.82万元，占99.81％；项目支出0.72万元，占0.19％。基本支出包括：小学教育支出275.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.29万元、社会保险补贴支出1.58万元、死亡抚恤（遗属补助）支出5．94万元、事业单位医疗支出13.46万元、住房公积金支出31.72万元；项目支出包括：学前教育支出0.72万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县第十一小学2025年财政拨款收支预算总数371.54万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少116.10万元，主要原因是2024年有人员退休和调出，在职人员减少，导致本年的收支预算大幅减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入371.54万元；支出包括：教育支出276.55万元、社会保障和就业支出49.81万元、卫生健康支出13.46万元和住房保障支出31.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县第十一小学2025年一般公共预算当年拨款371.54万元，比2024年预算数减少116.10万元，主要原因是2024年有人员退休和调出，在职人员减少，导致本年的收支预算大幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出276.55万元，占74.43％（其中：学前教育支出0.72万元、小学教育支出275.83万元）；社会保障和就业支出 49.81万元，占13.41％（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出42.29万元、社会保险补贴支出1.58万元、死亡抚恤（遗属补助）支出5．94万元）；卫生健康支出13.46万元，占3.62％；住房保障支出31.72万元，占8．54％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为0.72万元，主要用于学前班正常开展教育教学所需的支出，包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为275.83万元，主要用于：基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出、奖金（目标绩效）支出和日常教务公用经费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为42.29万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

4．社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）2025年预算为1．58万元，主要用于在职职工当年的失业保险等缴费支出。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算为5．94万元，主要用于遗属补助人员生活补助支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算为13.46万元，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和大病医疗互助缴费支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为31.72万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县第十一小学2025年一般公共预算基本支出370.82万元，其中：

人员经费支出370.82万元，包含：（一）、工资福利支出357.16万元，主要包括：基本工资支出135.30万元、津贴补贴支出2.42万元、绩效工资支出69.37万元、奖金（目标绩效奖）支出57.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.29万元，职工基本医疗保险缴费支出16.74万元，其他社会保障缴费支出2.11万元，住房公积金支出31.72万元。（二）、对个人和家庭的补助13.66万元，主要包括：生活补助支出13.65万元，奖励金支出0.01万元。

公用经费：2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中央、省委指标到位后，再下达到本单位。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县第十一小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中央、省委指标到位后，再下达到本单位。

（一）因公出国（境）经费

2025年学校因公出国（境）经费预算0元，与2024年持平。

（二）公务接待费

2025年学校公务接待费经费预算0万元，与2024年持平。2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中央、省委指标到位后，再下达到本单位。

2025年公务接待费计划用于上级主管部门来校进行教学常规等各项检查的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

1．学校无公务车辆，公务用车购置费预算0元，与2024年持平。

2．公务用车运行维护费0元，与2024年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县第十一小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县第十一小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县第十一小学2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县第十一小学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县第十一小学开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算371.54万元。其中：人员类项目14个，涉及预算370.82万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.72万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指在学前教育事务中的支出。

3．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指在小学教育事务中的支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指在社会保障和就业方面的基本养老保险支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）指在社会保障和就业方面的职业年金缴费支出。

6．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）指在社会保障和就业方面的社会保险支出。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指在社会保障和就业方面的遗属补助支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指在卫生健康方面的基本医疗卫生支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于住房方面的支出。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。