邻水县第二小学2025年单位预算信息公开

邻水县第二小学2025年单位预算信息编制说明

目  录

第一部分  邻水县第二小学概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县第二小学2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县第二小学2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分 邻水县第二小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水二小职能简介。

邻水县第二小学是经邻水县编制委员会批准成立的，在邻水县教育科技和体育局领导下的一所城区学校。实施小学义务教育，小学学历教育是主要工作职能。

（二）邻水二小2025年重点工作。　  

一个目标：办一所小而精小而美有底蕴有内涵的老百姓家门口好学校。

五大任务：实、减、文、特、建

二十一条举措：

第一、实。

1、抓实常规：深入开展“两个坚决”（坚决不准零食进校园、坚决保持地面零垃圾）；“三操”质量管理（大课间操、眼保健操、室内操）；路队有序管理。

2、严实安全：课间安全管理；心理健康教育。

3、务实德育：升旗仪式有系列主题；校长一期讲一次大思政课；大队辅导员一期讲一堂大队课；礼仪岗、监督岗责任到位。

4、夯实习惯：好好吃饭；好好睡觉；每天运动；睡前阅读；书包、课桌、房间整理。

5、扎实师培：教师成长“四个一”评比，即读一本教育专著；上一堂教学研究课；写一篇教学论文（或反思或案例）；制作一个微课。

6、落实家校：一周一次家校共育经验文章推送；一月一次线上家长培训；一期一次家长会；一期一次家长论坛；家校合作管控学生手机、关注学生微信群。

第二、减。

1、学生减负：减作业总量；减作业时长；减意义不大的活动。

2、老师减负：减非教学任务；减过重教研负担；减形式主义会议。

第三、文。

1、班级文化：一班一世界个性班级文化评比。

2、办公室文化：一室一特色魅力办公室文化评比。

3、玉润苑文化：开展“童年记忆”课程，让公园与学校文化、实践课程融为一体。

第四、特。

1、特色篮球：建好梯队；狠抓26年省运会队伍训练；第五届“贡嘎杯”打进主客场；第二届“李宁杯”打进全国前八强。

2、特色曲艺：原创一个相声节目，让相声和金钱板参加省级展演。

3、特色劳动：利用劳动园种植艾草，经历劳动过程，了解艾草特性和用途，成果分享至每个孩子和西后街社区，开发艾草课程。

4、特色悦读：以评促读，扎实开展悦读学生、悦读教师、悦读班级、悦读家庭评比。

第五、建。

1、排危整改：临宏帆家属院围墙排危改造；舞蹈室美术室排危整改；顶楼防漏搭棚；三号楼厕所整改。

2、校门美化：校门两侧花坛修建。

3、功能室恢复：恢复一个实验室；打造一个开放书吧。

4、玉润苑升级：德化亭左边打造成花坛并美化绿化。

5、修建篮球场：后门修建风雨球场。

6、退休教师活动场所准备：租借、简装、桌凳、麻将、报刊饮水。

二、预算单位构成情况

  邻水县第二小学属于全额拨款的事业单位，位于邻水县鼎屏镇西后街46号，成立于1964年，是一所完全小学，独立核算的单位。内设办公室，教科室，教导处、德育处、安全办、少先队大队部。编制数130人，现在编在岗人数121人，退休人数75人，小学生2499人。

第二部分  邻水县第二小学

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水二小所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年邻水二小预算收入总额为1787.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1775.83万元，上年结转收入12万元；支出总额为1787.83万元，包括：教育支出1334.30万元；社会保障和就业支出226.17万元；卫生健康支出73.25万元；住房保障支出154.11万元。

邻水二小2025年收支预算总数1787.83万元，比2024年收支预算总数减少332.84万元，主要原因是：一是2025年未将其他收入纳入年初预算，而2024年将其他收入纳入了年初预算；二是2025年在编人数比2024年减少3人，以至于基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保险和公积金收支比2024年略有减少。

（一）收入预算情况

邻水二小2025年收入预算1787.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1775.83万元，占99.33%，上年结转入12.00万元，占0.67%。

（二）支出预算情况

邻水二小2025年支出预算1787.83万元，其中：基本支出1775.83万元，占99.33%；项目支出12.00万元，占0.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水二小2025年财政拨款收支预算总数1787.83万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少了332.84万元，主要原因是：一是2025年未将其他收入纳入年初预算，而2024年将其他收入纳入了年初预算；二是2025年在编人数比2024年减少3人，以至于基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保险和公积金收支比2024年略有减少。

收入为1787.83万元，其中一般公共预算拨款收入1775.83万元，上年结转收入12.00万元。

支出为1787.83万元，包括：教育支出1334.30万元；社会保障和就业支出226.17万元；卫生健康支出73.25万元；住房保障支出154.11万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水二小2025年一般公共预算当年拨款1775.83万元，比2024年预算数减少了344.84万元，主要原因是：一是2025年未将其他收入纳入年初预算，而2024年将其他收入纳入了年初预算；二是2025年在编人数比2024年减少3人，以至于基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保险和公积金收支比2024年略有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

邻水二小2025年一般公共预算拨款支出1775.83万元，其中：

教育支出1322.30万元，占74.46%；社会保障和就业支出226.17万元，占12.74%；卫生健康支出73.25万元，占4.12%；住房保障支出154.11万元，占8.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

单位预算安排财政拨款支出主要用于保障邻水二小正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障鼎屏二小正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为1322.30万元，占74.46%，主要用于：

（1）工资福利支出1284.22万元，其中：基本工资600.11万元、津补贴12.85万元、基础绩效奖312.05万元、基础性绩效工资359.21万元。

（2）对个人和家族的补助支出38.08万元，其中：主要用于乡镇补贴38.06万元和独生子女费0.02万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为205.47万元，占11.57%，主要用于：事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为13.00万元，占0.73%，主要用于：当年退休教师职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025年预算数为7.70万元，占0.44%，主要用于：单位职工失业保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为73.25万元，占4.12%，主要用于：单位职工缴纳的基本医疗保险缴费及大额医疗补助，职工工伤保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为154.11万元，占8.68%，主要用于：单位职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水二小2025年一般公共预算基本支出1775.83万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资600.11万元、津补贴12.85万元、基础绩效奖312.05万元、基础性绩效工资359.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.47万元、职业年金缴费13.00万元、职工基本医疗保险缴费73.25万元、其他社会保障缴费7.70万元，住房公积金154.11万元、乡镇补贴38.06万元、独生子女费0.02万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水二小2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。相较于2024年“三公”经费预算没有变化。

（一）因公出国（境）经费

2025年邻水二小无因公出国（境）经费预算。与2024年因公出国（境）经费预算持平。

（二）公务接待费

2025年邻水二小公务接待费预算0万元，相较于2024年公务接待费预算没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

1.邻水二小无公务车辆，2025年无公务用车购置费预算。与2024年公务用车购置费预算持平。

2. 邻水二小2025年无公务用车运行维护费预算。与2024年公务用车运行维护费预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水二小2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水二小2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水二小是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水二小2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水二小无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年邻水二小单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水二小开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1787.83万元。其中：人员类项目14个，涉及预算1775.83万元；运转类项目2个，涉及预算12.00万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入，如：小学课后服务费。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于农村义务教育学生营养改善计划、义务教育阶段学生免作业本费等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位职工养老保险费的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位职工医疗保险费的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指行政事业单位按照规定标准为单位职工缴纳的失业保险支出等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及基本比例为职工缴纳的住房公积金。

10.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 邻水县第二小学2025年单位预算表