邻水县第十一幼儿园2025年单位预算信息公开

邻水县第十一幼儿园2025年单位预算编制说明

目  录

第一部分  邻水县第十一幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县第十一幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县第十一幼儿园2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分 邻水县第十一幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县第十一幼儿园职能简介。

本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面组织实施学前教育工作。本单位下设3个幼儿附设班。

（二）邻水县第十一幼儿园2025年重点工作。　　

1、定制度，明确工作方向。

学期初，我们制定了学校工作计划、教研计划、安全工作计划及各班级保教计划。根据学校实际，制定出教职工职责、安全等日常工作制度，为学校正常规范的教育活动提供了保障。

2、重质量，做好保教工作。

（1）加强一日活动各环节的管理。

（2）优化校园环境，创设孩子的世界。我们立足实际，园所的走廊、教室里，都有幼儿参与设计并自制的作品。幼儿在参与过程中获得身心发展的体验。各班级设置的区域有图书区、美工区、建构区、家庭区等，都是教师和幼儿、家长一起收集材料，幼儿自由绘画、自由创造、自由装饰的。幼儿的一日活动变得丰富多彩，同时也尝到了成功的快乐。

（3）做好安全卫生工作，保证幼儿健康成长。

3、加强学习，优化教研工作。

（1）加强了教育教学理论的学习，每周进行一次以教学教师、保育老师为单位的集中业务学习。安排教师业余自学，养成良好的读书学习习惯，不断提高教师个人业务理论水平。

（2）我园每个月都要开展全园性的教学观摩活动，运用听课、观摩、评析、反思等形式开展教研。

4、主题活动，体现素质教育。

（1）每个班举办两次亲子活动。

（2）文明交通安全主题教育。

（3）开展班级种植活动。

（4）消防演练活动等。

5、多与家长沟通，达成家园共育。

（1）切实做好常规性的家长工作。

（2）积极争取家长资源，丰富主题活动。

（3）学期初以及学期末召开各班级组织的家长会。　　

二、预算单位构成情况

邻水县第十一幼儿园属于独立核算单位内设3个科室，包括办公室、后勤室、行政室。

第二部分  邻水县第十一幼儿园2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县第十一幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县第十一幼儿园2025年收支预算总数81.82万元，比2024年收支预算总数增加2.53万元，主要原因是在职人员岗位变动，人员经费增加。

（一）收入预算情况

邻水县第十一幼儿园2025年收入预算81.82万元，其中：一般公共预算拨款收入81.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县第十一幼儿园2025年支出预算81.82万元，其中：基本支出78.22万元，占95.6%；项目支出3.6万元，占4.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县第十一幼儿园2025年财政拨款收支预算总数81.82万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加2.53万元，主要原因是在职人员岗位变动，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入81.82万元；支出包括：教育支出74.96万元、社会保障和就业支出3.35万元、卫生健康支出1.09万元、住房保障支出2.42万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县第十一幼儿园2025年一般公共预算当年拨款81.82万元，比2024年预算数增加2.53万元，主要原因是在职人员岗位变动，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出74.96万元，占91.62%；社会保障和就业支出3.35万元，占4.09%；卫生健康支出1.09万元，占1.33%；住房保障支出2.42万元，占2.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为74.96万元，主要用于：人员工资福利支出、对个人和家庭的补助以及公办幼儿园生均公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为3.23万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025年预算数为0.12万元，主要用于：其他社会保障缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.09万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为2.42万元，主要用于：住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县第十一幼儿园2025年一般公共预算基本支出78.22万元，其中：人员经费78.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县第十一幼儿园2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县第十一幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县第十一幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县第十一幼儿园2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县第十一幼儿园共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县第十一幼儿园开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算81.82万元。其中：人员类项目13个，涉及预算78.22万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.6万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育幼儿资助等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位职工养老保险费的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及基本比例为职工缴纳的住房公积金。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指用于缴纳的单位职工社会保险费给予的补贴支出

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位职工医疗保险费的支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

第四部分  邻水县第十一幼儿园2025年单位预算表