邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年单位预算信息公开

邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年单位预算编制说明

目  录

第一部分  邻水县石滓镇柳塘中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县石滓镇柳塘中心小学职能简介

（二）邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年重点工作

二、预算单位构成

第二部分 邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  邻水县石滓镇柳塘中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县石滓镇柳塘中心小学职能简介。

邻水县石滓镇柳塘中心小学是经邻水县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所农村小学。实施小学义务教育、促进基础教育事业发展、小学学历教育是学校的主要工作职能。

（二）邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年重点工作。　　

1.狠抓队伍建设，形成工作合力

2.深掘文化内涵，优化育人环境

3.丰富育人手段，培养全面人才

4.坚持以“优化教学”为重点，在探究实践中提升教学质量

5.强化学校管理，注重学校安全工作

6.抓好学校后勤工作

二、预算单位构成情况

邻水县石滓镇柳塘中心小学属于独立核算的事业单位，内设行政处办公室、教导处办公室、安全办公室。

第二部分  邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县石滓镇柳塘中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入491.71万元，其他收入19.10万元；支出包括：教育支出398.25万元，社会保障和就业支出55.48万元，卫生健康支出16.98万元，住房保障支出40.10万元。邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年收支预算总数为510.81万元，比2024年收支预算总数减少了6.44万元，主要原因是2025年教师人数减少。

（一）收入预算情况

邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年收入预算510.81万元。其中：一般公共预算拨款收入491.71万元，占96.26%；其他收入19.10万元，占3.74%。

（二）支出预算情况

邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年支出预算510.81万元。其中：基本支出479.29万元，占93.83%；项目支出31.52万元，占6.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年财政拨款收支预算总数491.71万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少6.44万元，主要原因是2025年教师人数减少。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入491.71万元。支出包括：教育支出379.15万元，社会保障和就业支出55.48万元，卫生健康支出16.98万元，住房保障支出40.10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年一般公共预算当年拨款491.71万元，比2024年预算数减少6.44万元，主要原因是2025年教师人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

邻水县石滓镇柳塘中心小学拨款结构为：教育支出379.15万元，占77.11%；社会保障和就业支出55.48万元，占11.28%；卫生健康支出16.98万元，占3.45%；住房保障支出40.10万元，占8.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为28.22万元，主要用于：学校正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为350.93万元，主要用于：保障邻水县石滓镇柳塘中心小学正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为53.47万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校人员的养老保险经费。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为2.01万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校人员的社会保险经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.98万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校人员的医疗保障经费。

6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）2025年预算数为40.10万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校人员的住房保障经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年一般公共预算基本支出479.29万元。其中：

人员经费支出479.29万元，主要包括：基本工资152.67万元、津贴补贴3.35万元、奖金83.21万元、绩效工资94.96万元、基本养老保险缴费53.47万元、职工基本医疗保险缴费18.83万元、其他社会保障缴费2.67万元，住房公积金40.10万元、其他工资福利支出14.54万元、对个人和家庭的补助15.48万元、生活补助15.43万元、奖励金0.04万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

2025年学校因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算持平。

主要原因是2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中央、省委指标到位后，再下达到学校。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

2025年邻水县石滓镇柳塘中心小学无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年邻水县石滓镇柳塘中心小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年邻水县石滓镇柳塘中心小学无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县石滓镇柳塘中心小学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县石滓镇柳塘中心小学开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算560.71万元。其中：人员类项目18个，涉及预算557.17万元；运转类支出项目1个，涉及预算3.54万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业单位运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县石滓镇柳塘中心小学2025年单位预算表