邻水县石永镇初级中学2025年单位预算信息公开

邻水县石永镇初级中学2025年单位预算编制说明

目  录

第一部分  邻水县石永镇初级中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县石永镇初级中学职能简介

（二）邻水县石永镇初级中学2025年重点工作

二、预算单位构成

第二部分 邻水县石永镇初级中学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县石永镇初级中学2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  邻水县石永镇初级中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县石永镇初级中学职能简介。

邻水县石永镇初级中学是经邻水县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所农村初级中学。学校的主要工作职能是实施初中义务教育、初中学历教育。

（二）邻水县石永镇初级中学2025年重点工作。

1.狠抓队伍建设，形成工作合力

2.深掘文化内涵，优化育人环境

3.丰富育人手段，培养全面人才

（1）注重各类活动开展，培养多才多艺的阳光少年

（2）坚持以课堂育人为主渠道，不断提升教育教学质量

（3）重视心理健康教育，培养健康的心理素质

（4）加强体育、美育、科技工作，促进学生健康全面发展

4.坚持以“优化教学”为重点，在探究实践中提升教学质量

（1）依托教学研究，注重课堂实效

（2）强化课题研究，提升科研能力

（3）发扬传帮带作风，促进青年教师成长

（4）严格教学常规，规范教师行为

5.强化学校管理，注重学校安全工作

6.抓好学校后勤工作

二、预算单位构成情况

我校内设6个科室，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科室、安全办公室、后勤办公室。单位事业人员编制97名，工勤编制0名，2024年底实有人数100人，离退休人员35人。

第二部分  邻水县石永镇初级中学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县石永镇初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1667.35万元，其他收入96万元；支出包括：教育支出1345.33万元，社会保障和就业支出210.55万元，卫生健康支出65.11万元，住房保障支出142.35万元。邻水县石永镇初级中学2025年收支预算总数1763.35万元，比2024年收支预算总数增加了392.2万元，主要原因是2025年教师人数增加，邻水县两河镇荆坪中心学校、邻水县石永镇古路中心学校撤并后转隶到我校在职教师26人。

（一）收入预算情况

邻水县石永镇初级中学2025年收入预算1763.35万元，。其中：一般公共预算拨款收入1667.35万元，占95%，其他收入96万元，占5%。

（二）支出预算情况

邻水县石永镇初级中学2025年支出预算1763.35万元。其中：基本支出1640.95万元，占93%；项目支出122.4万元，占7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县石永镇初级中学2025年财政拨款收支预算总数1667.35万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加395.65万元，主要原因是2025年教师人数增加，邻水县两河镇荆坪中心学校、邻水县石永镇古路中心学校撤并后转隶到我校在职教师26人。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入1667.35万元。支出包括：教育支出1249.33万元，社会保障和就业支出210.55万元，卫生健康支出65.11万元，住房保障支出142.35万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县石永镇初级中学2025年一般公共预算当年拨款1667.35万元，比2024年预算数增加395.65万元，主要原因是2025年教师人数增加，邻水县两河镇荆坪中心学校、邻水县石永镇古路中心学校撤并后转隶到我校在职教师26人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

邻水县石永镇初级中学拨款结构为：教育支出1249.33万元，占74.9%；社会保障和就业支出210.55万元，占12.6%；卫生健康支出65.11万元，占4%；住房保障支出142.35万元，占8.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1249.33万元，主要用于：学校正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数189.81万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.5万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为9.49万元，主要用于：保障学校人员的社会保险经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数4.76万元，主要用于：发放遗属补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为59.19万元，主要用于：保障学校人员的医疗保障经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为5.92万元，主要用于：保障单位其他医疗保障经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为142.35万元，主要用于：保障学校人员的住房保障经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县石永镇初级中学2025年一般公共预算基本支出1640.95万元。其中：

人员经费支出1640.95万元，主要包括：基本工资571.88万元、津贴补贴11.46万元、奖金275.64万元、绩效工资327.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.81万元、职业年金缴费6.50万元、职工基本医疗保险缴费65.11万元、其他社会保障缴费9.49万元，住房公积金142.35万元、对个人和家庭的补助41.41万元、生活补助41.38万元、奖励金0.02万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县石永镇初级中学2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

2025年学校因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2024年预算持平。

主要原因是2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中央、省委指标到位后，再下达到学校。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

2025年邻水县石永镇初级中学无公务用车

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县石永镇初级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县石永镇初级中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年邻水县石永镇初级中学为是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年邻水县石永镇初级中学无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县石永镇初级中学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县石永镇初级中学开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算1763.35万元。其中：人员类项目17个，涉及预算1763.35万元；运转类支出项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指事业单位用于发放遗属补助。

　4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业单位运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县石永镇初级中学2025年单位预算表