邻水县石永中学2025年单位预算信息公开

邻水县石永中学2025年单位预算编制说明

目  录

第一部分 邻水县石永中学概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县石永中学2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县石永中学2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分 邻水县石永中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县石永中学职能简介。

邻水县石永中学是在邻水县教育科技和体育局领导下的一所农村完全中学，系全额拨款的事业单位，承担初中义务教育，高中教育工作。

（二）邻水县石永中学2025年重点工作。　　

一是努力抓好教育教学教研工作，落实常规管理，维护正常教育教学秩序。二是抓好高三初三毕业年级出口工作，提高中考高考成绩，为上一级学校输送更多优质人才，赢得良好社会效应。三是抓好德育工作，强化师德师风建设，落实学生品德教育，立德树人。　

二、预算单位构成情况

邻水县石永中学属于事业单位，编制125个，在职实有人员123人（其中初中20人，高中103人），离退休人员34人。学校下有行政办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、安全办公室、团委等七个处室。

第二部分  邻水县石永中学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县石永中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县石永中学2025年收支预算总数2358.33万元，比2024年收支预算总数减少18.37万元，主要原因是在职人员减少。

（一）收入预算情况

邻水县石永中学2025年收入预算2358.33万元，其中： 一般公共预算拨款收入2064.33万元，占87.54%；事业收入144万元，占6.10%；其他收入150万元，占6.36%。

（二）支出预算情况

邻水县石永中学2025年支出预算2358.33万元，其中：基本支出2000.30万元，占84.82%；项目支出358.03万元，占15.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县石永中学2025年财政拨款收支预算总数2064.33万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少119.63万元，主要原因是在职人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2064.33万元；支出包括：教育支出1587.83万元、社会保障和就业支出231.18万元、卫生健康支出71.94万元、住房保障支出173.38万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县石永中学2025年一般公共预算当年拨款2064.33万元，比2024年预算数减少119.63万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1587.83万元，占96.92%；社会保障和就业支出231.18万元，占11.20%；卫生健康支出71.94万元，占3.48%；住房保障支出173.38万元，占8.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为297.79万元，教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为1290.04万元。主要用于：基本工资支出、绩效工资支出、津补贴支出和商品服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为231.18万元，主要用于：基本养老保险费，保障职工基本养老保险单位缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为71.94万元 ，主要用于：基本医疗保险费，职工大额医疗缴费等，保障职工基本医疗权益。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为173.38万元，主要用于：住房公积金缴费，保障职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县石永中学2025年一般公共预算基本支出2000.30万元，其中：

人员经费2000.3万元，主要包括：基本工资687.89万元、津贴补贴13.90万元、奖金338.04万元、绩效工资405.02万元、养老保险231.18 元、职业年金13万元、医疗保险77.48万元、其他社会保障缴费11.56万元、住房公积金173.38万元，生活补助48.86万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县石永中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2024年持平。

（二）公务接待费为0万元，与2024年持平 。主要原因是厉行节约，坚决杜绝一切不必要接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是单位现有公务用车0辆，2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县石永中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县石永中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县石永中学2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

邻水县石永中学2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县石永中学开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算2358.33万元。其中：人员类项目18个，涉及预算2358.33万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　 

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于家庭经济困难学生生活补助等支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于普通高中学生资助等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位职工养老保险费的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位职工医疗保险费的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及基本比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  邻水县石永中学2025年单位预算表