邻水县兴仁镇初级中学2025年单位预算编制说明
目 录
第一部分邻水县兴仁镇初级中学学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县兴仁镇初级中学职能简介
（二）邻水县兴仁镇初级中学2025年重点工作
二、单位构成情况
第二部分 邻水县兴仁镇初级中学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
二、财政拨款收支预算情况
三、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
第三部分、名词解释
第四部分 邻水县兴仁镇初级中学2025年单位预算表
表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
第一部分 邻水县兴仁镇初级中学学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县兴仁镇初级中学职能简介。
邻水县兴仁镇初级中学是经邻水县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所乡镇初级中学。实施初中义务教育，初中学历教育，是学校的主要工作职能。
（二）邻水县兴仁镇初级中学2025年重点工作。
1、实施“党的建设”工程，提高干部队伍整体素质。
（1）加强基层党建工作；（2）加强党风廉政建设；（3）加强干部队伍建设；（4）加强意识形态和宣传引导。
2、实施“改革创新”工程，不断激发教育发展活力。
（5）深化教育和落实五项改革和“双减”工作；（6）加快依法治教进程；（7）加强和改进德艺工作；（8）有序推进学校心理健康工作。
3、实施“质量攻坚”工程，持续推进教育内涵发展。
（9）推动义务教育均衡发展。
4、实施“教育保障”工程，不断促进教育公平发展。
（10）加快项目推进力度；（11）扎实推进扶贫攻坚；（12）深入推进教育信息化；（13）扎实做好课后服务工作。
5、实施“全民健身”工程，全面服务健康邻水建设。
（14）开展体育创建活动；（15）开展全民健身运动。
6、实施“科技创新”工程，促进学校各项工作健康发展。
（16）加强科普宣传和创新能力培养。
7、实施“管理服务”工程，着力夯实教育发展基础。
（17）加强后勤管理；（18）维护系统安全稳定；（19）做好其他常规工作。
二、单位预算单位构成情况
邻水县兴仁镇初级中学是邻水县教科体局举办的一所公办初级中学，是一所独立核算单位。学校内设办公室、教导处、安办。
第二部分 邻水县兴仁镇初级中学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况
按照综合预算的原则，邻水县兴仁镇初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1032.05万元；其它收入54万元。支出包括：教育支出838.33万元，社会保障和就业支出122.51万元，卫生健康支出36.65万元，住房保障支出88.56万元。比2024年收支预算总数增加了429.4万元，主要原因是邻水县兴仁职业中学转隶部分教师到我校，教师人数增加。
（一）收入预算情况
邻水县兴仁镇初级中学2025年收入预算1086.05万元，。其中：一般公共预算拨款收入1032.05万元，占95.03%，其它收入54万元，占4.98%
（二）支出预算情况
邻水县兴仁镇初级中学2025年支出预算1086.05万元。其中：基本支出1017.17万元，占93.66%；项目支出68.88万元，占6.34%。
二、财政拨款收支预算情况
邻水县兴仁镇初级中学2025年财政拨款收支预算总数1032.05万元， 比2024年收支预算总数增加了375.4万元，主要原因是2025年教师人数增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入1032.05万元。支出包括：教育支出784.33万元，社会保障和就业支出122.51万元，卫生健康支出36.65万元，住房保障支出88.56万元。
三、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县兴仁镇初级中学2025年一般公共预算当年拨款1032.05万元，比2024年收支预算总数增加了375.4万元，主要原因是2025年教师人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
邻水县兴仁镇初级中学拨款结构为：教育支出784.33万元，占76%；社会保障和就业支出122.51万元，占11.87%；卫生健康支出36.65万元，占3.55%；住房保障支出88.56万元，占8.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为784.33万元，主要用于：保障邻水县兴仁镇初级中学正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为118.08万元，主要用于：保障学校人员的养老保险经费。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为4.43万元，主要用于：保障学校人员的社会保险经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为36.65万元，主要用于：保障学校人员的医疗保障经费。
5.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）2025年预算数为88.56万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校人员的住房保障经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县兴仁镇初级中学2025年一般公共预算基本支出1017.17万元，其中：
人员经费支出1017.17万元，主要包括：基本工资350.74万元、津贴补贴7.16万元、奖金174.23万元、绩效工资205.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.08万元、职工基本医疗保险缴费40.81万元、其他社会保障缴费5.90万元，住房公积金88.56万元，生活补助25.74万元、奖励金0.06万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县兴仁镇初级中学2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年学校因公出国（境）经费0万元
（二）公务接待费较2024年预算持平。
主要原因是2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中央、省委指标到位后，再下达到学校。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
邻水县兴仁镇初级中学无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
邻水县兴仁镇初级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
邻水县兴仁镇初级中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
邻水县兴仁镇初级中学为是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
邻水县兴仁镇初级中学2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，邻水县兴仁镇初级中学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年邻水县兴仁镇初级中学开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算1148.78万元。其中：人员类项目17个，涉及预算1148.78万元；运转类支出项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.事业单位运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 邻水县兴仁镇初级中学2025年单位预算表
附件：表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标
川公网安备 51162302000149号
