邻水县观音桥镇初级中学2025年单位预算信息公开

邻水县观音桥镇初级中学2025年单位预算编制说明

目  录

第一部分  邻水县观音桥镇初级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县观音桥镇初级中学2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县观音桥镇初级中学2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

第一部分 邻水县观音桥镇初级中学 

概    况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县观音桥镇初级中学职能简介。

邻水县观音桥镇初级中学是经邻水县县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所乡镇初级中学。其主要职能是：

1、实施实践初中义务教育；

2、促进基础教育发展；

3、初中学历教育。

（二）邻水县观音桥镇初级中学2025年重点工作。　　

1. 进一步完善学校安全工作制度，建立领导包年级、教师包学生的安全责任体系，层层落实安全职责。

2．创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

3．加快教师专业成长步伐，使一批优秀的教师成为“名师”，使广大中青年教师成为优秀教师。

4．深化红色文化特色，让红色文化贯穿教育教学、德体艺各类活动，让红色文化沉淀于邻水县观音桥镇初级中学全体师生的心中，内化为观中精神。

5．提升课后服务质量，多渠道、多形式开展课后服务，让家长满意。

6．落实“双减”政策，加强教研力度，规范、细化教学常规管理，全体提升学校教学质量。

7．进一步强化学校规范管理，规范办学行为，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

8．加强校务公开，扩大公开力度、及时公开。把学校财务，教师评职、晋级、评先评优等关系教师切身利益的重大问题，招生、学生收费、资助贫困生等作为校务公开的重点，确保校务公开、透明。

9．优化办学条件，完成教学楼维修工程，为师生锻炼、工作和学习营造良好环境。    

10．加强师德师风教育，规范教师从教行为，严禁教师违规补课、乱订教辅资料、乱办班。

二、预算单位构成情况

邻水县观音桥镇初级中学无下属二级预算单位。

邻水县观音桥镇初级中学内设行政办公室、教务处、政教处、安全办公室。

第二部分 邻水县观音桥镇初级中学

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县观音桥镇初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1376.37万元、其他收入58万元；支出包括：支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及其他支出。邻水县观音桥镇初级中学2025年收支预算总数1434.37万元，比2024年收支预算总数减少121.54万元，主要原因是教师人数减少。

（一）收入预算情况

邻水县观音桥镇初级中学2025年收入预算1434.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1376.37万元，占96%；其他收入58万元，占4%。

（二）支出预算情况

邻水县观音桥镇初级中学2025年支出预算1434.37万元，其中：基本支出1357.17万元，占95%；项目支出77.20万元，占5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县观音桥镇初级中学2025年财政拨款收支预算总数1376.37万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少121.54万元，主要原因是教师人数减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1376.37万元；

支出包括：支出包括：教育支出1044.79万元，社会保障和就业支出161.05万元，卫生和健康支出54.11万元，住房保障支出116.42万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县观音桥镇初级中学2025年一般公共预算当年拨款1376.37万元，比2024年预算数减少121.54万元，主要原因是教师人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其中教育支出1044.79万元，占75.91%；社会保障和就业支出161.05万元，占11.7%；卫生和健康支出54.11万元，占3.93%；住房保障支出116.42万元，占8.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1044.79万元，主要用于：教师工资目标绩效等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为155.23万元，主要用于：缴纳教师养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补助（项）2025年预算数为5.82万元，主要用于：教师工伤、失业保险的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为54.11万元，主要用于教师医保及大病缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为116.42万元，主要用于教师住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县观音桥镇初级中学2025年一般公共预算基本支出1357.17万元，其中：

人员经费1357.17万元，主要包括：工资福利支出1329.75万元，主要包括基本工资494.12万元、津贴补贴8.89万元、基础绩效奖210.63万元，绩效工资256.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.23万元、职工基本医疗保险缴费54.11万元、住房公积金116.42万元、职业年金26万元、其他社会保障缴费7.76万元；对个人和家庭补助支出27.43万元。

公用经费，2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中央、省委指标到位后，再下达到各学校。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县观音桥镇初级中学2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是均没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是均没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。   

主要原因是均没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县观音桥镇初级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县观音桥镇初级中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县观音桥镇初级中学2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县观音桥镇初级中学开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1434.37万元。其中：人员类项目16个，涉及预算1434.37万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于教师工资支出、学校运转等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位职工养老保险费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补助（项）：指用于教师缴纳单位工伤失业保险费的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位职工医疗保险费的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及基本比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  邻水县观音桥镇初级中学2025年单位预算表