邻水县第二幼儿园2025年单位预算信息公开

邻水县第二幼儿园2025年单位预算编制说明

目  录

第一部分 邻水县第二幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县第二幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县第二幼儿园2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  邻水县第二幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县第二幼儿园职能简介。

邻水县第二幼儿园是隶属于邻水县教育科技和体育局的一所公办幼儿园，是为学龄前3-6岁儿童提供保育和教育服务，属于幼儿保育、幼儿教育等教育性单位。

（二）邻水县第二幼儿园2025年重点工作。　

一是继续细化各个部门的工作，完善规章制度。针对各部分的实际情况，对考核进行量化。

二是分层提高新教师、青年教师、骨干教师的教育教学水平，促进骨干教师和青年教师、新教师的成长。通过继续教育、学习、培训、园本教研、团队建设、阅读等形式，增强教师教研科研能力，提高教学水平和理论研究水平，不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。

三是开展家长活动，对家长进行科学指导。开展家长工作室，举行家长活动，科学指导家长。

四是梳理悦运动、悦生活的文化。将幼儿园的办园宗旨、理念、目标，幼儿园的文化具象，幼儿园的课程、幼儿园的党建、幼儿园家长工作、幼儿园教师培训梳理，达成文化体系。

五是继续加强全员业务能力培训。老师、保健、保洁、后勤、厨房、门卫所有教职工培训，培训与具体需要相结合，并有序进行。

六是建立各部门工作台账，让工作有计划更规范。比如，班主任工作台账、副班主任工作台账、年级组长工作台账、保教主任工作台账、办公室工作台账等等。

二、预算单位构成情况

邻水县第二幼儿园属于一级预算单位，无下属二级预算单位。内设科室4个，主要包括行政办公室、保教办公室、安全办公室、后勤办公室。在职员工共71人，其中在编教师19人，合同制教师19人，聘用职工33人。

第二部分  邻水县第二幼儿园2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县第二幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县第二幼儿园2025年收支预算总数405.77万元，比2024年收支预算总数增加4.64万元，主要原因是在编教师薪级晋升。

（一）收入预算情况

邻水县第二幼儿园2025年收入预算405.77万元，其中：一般公共预算拨款收入405.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县第二幼儿园2025年支出预算405.77万元，其中：基本支出373.25万元，占91.99%；项目支出32.52万元，占8.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县第二幼儿园2025年财政拨款收支预算总数405.77万元，比2024年财政拨款收支预算总数4.64万元，主要原因是在编教师薪级晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入405.77万元；支出包括：教育支出338.01万元、社会保障和就业支出33.72万元、卫生健康支出9.66万元、住房保障支出24.38万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县第二幼儿园2025年一般公共预算当年拨款405.77万元，比2024年预算数增加4.64万元，主要原因是在编教师薪级晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出338.01万元，占83.31%；社会保障和就业支出33.72万元，占8.31%；卫生健康支出9.66万元，占2.38%；住房保障支出24.38万元，占6.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为338.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费等其他一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为32.5万元，主要用于：在编教师的事业单位养老保险单位部分。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为1.22万元，主要用于：在编教师的事业单位工伤失业保险单位部分。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.66万元，主要用于：在编教师的基本医疗保险单位部分。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为24.38万元，主要用于：在编教师的住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水二幼2025年一般公共预算基本支出373.25万元，其中：

人员经费373.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、社会保险补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县第二幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降100%。主要原因是厉行节约、减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县第二幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县第二幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

邻水县第二幼儿园2025年为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县第二幼儿园2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，邻水县第二幼儿园无公务车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县第二幼儿园开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算405.77万元。其中：人员类项目13个，涉及预算373.25万元，运转类项目1个，涉及预算32.52万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位正常运转、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  邻水县第二幼儿园2025年单位预算表