邻水县九龙镇第二小学2025年单位预算信息公开

邻水县九龙镇第二小学2025年单位预算编制说明

目  录

第一部分  邻水县九龙镇第二小学概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县九龙镇第二小学2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县九龙镇第二小学2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位项目支出绩效目标表

第一部分  邻水县九龙镇第二小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县九龙镇第二小学职能简介。

根据党的方针、政策和教育章程，本校是一所全日制小学，坚持“生活即教育”的办学理念，以“向下生根 向上生长 童心不泯”为精神，建设乡村劳动特色小学校，实施小学义务教育，促进基础教育事业发展，保障辖区内适龄儿童入学及小学学历教育及相关社会服务。

（二）邻水县九龙镇第二小学2025年重点工作。

1.强化队伍建设，提高全体教职员工的理论素养、师德修养和育人水平。

2.树立创新意识，推进德育工作，加强学生养成教育。

3.强化教育管理，提高教学质量。

4.规范学校管理，强化工作执行力，提高校园管理水平。

5.抓好校园文化建设，美化校园环境。

6.强化法制安全教育，打造平安校园。

二、预算单位构成情况

1.九龙二小属于独立核算事业单位，无二级预算单位，学校内设教导处、后勤处、德育处及安全处。编制45个，在职实有人员60人，离退休人员41人。遗属补助5人，在校学生841人。

第二部分  邻水县九龙镇第二小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九龙二小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九龙二小2025年收支预算总数715.52万元。比2024年收支预算总数增加715.52万元，主要原因是九龙二小为新增预算单位。

（一）收入预算情况

九龙二小2025年收入预算715.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入645.52万元，占90.22%；其他收入70万元，占9.78%。

（二）支出预算情况

九龙二小2025年支出预算715.52万元，其中：基本支出633.52万元，占88.54%；项目支出82万元，占11.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九龙二小2025年财政拨款收支预算总数645.52万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入645.52万元。支出包括：教育支出489.08万元、社会保障和就业支出75.66万元、卫生健康支出26.09万元、住房保障支出54.69万元。比2024年财政拨款收支预算总数增加645.52万元，主要原因是九龙二小为新增预算单位。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九龙二小2025年一般公共预算当年拨款645.52万元。比2024年预算数增加645.52万元，主要原因是九龙二小为新增预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出489.08万元，占75.77%；社会保障和就业支出75.66万元，占11.72%；卫生健康支出26.09万元，占4.04%；住房保障支出54.69万元，占8.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为489.08万元，主要用于：教职工人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关和事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算数为72.92万元，主要用于：教职工养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴缴费支出（项）2025年预算数为2.73万元，主要用于：教职工失业保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2025年预算数为26.09万元，主要用于：教职工医疗保险缴费。

5.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.69万元，主要用于：教职工公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九龙二小2025年一般公共预算基本支出633.52万元，其中：

人员经费633.52万元，主要包括：基本工资203.04万元、津贴补贴4.33万元、奖金117.02万元、绩效工资131.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.92万元、职工基本医疗保险缴费25.18万元；其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金54.69万元、生活补助21.19万元、奖励金0.11万元。

公用经费0.00万元：2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中央、省委指标到位后，再下达到各学校。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九龙二小2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中央、省委指标到位后，再下达到各学校。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中央、省委指标到位后，再下达到各学校。

2025年公务接待费计划用于迎接各级各类检查及各类学校交流接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中央、省委指标到位后，再下达到各学校。

邻水县九龙镇第二小学无公务车辆，公务用车购置费预算0.00万元。

2025年安排公务用车运行维护费0.00万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

九龙二小2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九龙二小2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

九龙二小为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

九龙二小2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年九龙二小开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算715.52万元。其中：人员类项目16个，涉及预算715.52万元；运转类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于家庭经济困难学生生活补助等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位职工养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指用于缴纳单位职工失业保险费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位职工医疗保险费的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及基本比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  邻水县九龙镇第二小学2025年单位预算表