邻水县合流职业技术学校2025年单位预算编制说明
目 录
第一部分 邻水县合流职业技术学校概况
（一）基本职能及主要工作
（二）预算单位构成
第二部分 邻水县合流职业技术学校2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 邻水县合流职业技术学校2025年单位预算表
表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
第一部分
邻水县合流职业技术学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县合流职业技术学校职能简介。
邻水县合流职业技术学校是经邻水县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所农村中职学校。实施中学义务教育、中学职业技术教育是学校的主要工作职能。
（二）邻水县合流职业技术学校2025年重点工作。
1、完善原教学楼整改以及校园文化建设，保障师生正常有序的健康生活；
2、着力教师队伍建设，凝聚发展核心力量；
3、着眼学生素质培养，坚持提升育人质量；
4、落实“双减”工作，保障课后服务效果；
5、重视信访维稳，全面提升校园安全；
6、加强心理疏导，防校园欺凌及性侵等；
7、加强未成年人保护工作；
8、加强防电信、网络诈骗等工作。
二、预算单位构成情况
邻水县合流职业技术学校属于事业单位，编制109人，在职实有人员96人，退休人员43人。
学校设置8个处室，分别是行政办公室、教务处、政教处、教科室、招就处、总务处、安全办公室、团委等。
第二部分 邻水县合流职业技术学校2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，邻水县合流职业技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1562.23万元，事业收入23.4万元，其他收入26万元；支出包括：教育支出1142.68万元、社会保障和就业支出224.74万元、卫生健康支出63.19万元、住房保障支出131.62万元。邻水县合流职业技术学校2025年收支预算总数1611.63万元。比2024年收支预算增加218.72万元，增加15.70%，增加原因主要是转隶及新考聘教职工22人，公用经费未纳入预算等。
（一）收入预算情况
邻水县合流职业技术学校2025年收入预算1611.63万元，一般公共预算拨款收入1562.23万元，占96.94%；事业收入23.4万元，占1.45%；其他收入26万元，占1.61%。
（二）支出预算情况
邻水县合流职业技术学校2025年支出预算1611.63万元，其中：基本支出1549.03万元，占96.12%；项目支出62.60万元，占3.88%。
二、财政拨款收支预算情况说明
邻水县合流职业技术学校2025年财政拨款收支预算总数1562.23万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加218.72万元，增加16.28%，增加原因主要是教职工新增22人，公用经费未纳入预算等。
收入包括：一般公共预算拨款收入1562.23万元；支出包括：教育支出1142.68万元、社会保障和就业支出224.74万元、卫生健康支出63.19万元、住房保障支出131.62万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县合流职业技术学校2025年一般公共预算当年拨款1562.23万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加218.72万元，增加16.28%，增加原因主要是教职工新增22人，公用经费未纳入预算等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1142.68万元，占73.14%；社会保障和就业支出224.74万元，占14.39%；卫生健康支出63.19万元，占4.04%；住房保障支出131.62万元，占8.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为613.24万元，主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为529.44万元，主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、遗补人员生活补助、退休人员职业年金等人员经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为175.50万元，主要用于：学校教职工养老保险交纳。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为39万元，主要用于：学校退休教职工职业年金缴费交纳。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为6.58万元，主要用于：学校教职工社会保险补贴交纳。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为3.66万元，主要用于：学校教职工遗嘱生活补助。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为63.19万元，主要用于：学校教职工医疗保险交纳。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为131.62万元，主要用于：学校教职工住房公积金交纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县合流职业技术学校2025年一般公共预算基本支出1549.03万元，其中：人员经费1549.03万元，主要包括：基本工资539.25万元、津贴补贴10.34万元、绩效工资297.64万元、奖金249.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费175.50万元、生活补助36.27万元、职业年金39万元、医疗费60.99万元、住房公积金131.62万元等。
公用经费0万元，义务教育生均公用经费2024年用本级财力先安排，待中省指标到位后再置换，2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中省指标到位后，再下达到各学校，因此导致2025年义务教育公用经费比2024年少。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县合流职业技术学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2024年持平；
（二）公务接待经费0万元，与2024年持平；
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
邻水县合流职业技术学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
邻水县合流职业技术学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
邻水县合流职业技术学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截止2024年底，邻水县合流职业技术学校共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年邻水县合流职业技术学校按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算62.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目3个，涉及预算62.6万元。
第三部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指学校举办的中等职业教育支出
6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校举办的初中教育支出
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。
10、“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 邻水县合流职业技术学校2025年单位预算表
附件：表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标
川公网安备 51162302000149号
