邻水县高滩镇中心小学2025年单位预算信息公开-邻水县教育科技和体育局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县高滩镇中心小学2025年单位预算编制说明

第一部分邻水县高滩镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）高滩小学职能简介。

（二）高滩小学2025年重点工作。

二、预算单位构成情况

第二部分邻水县高滩镇中心小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分名词解释

第四部分邻水县高滩镇中心小学2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县高滩镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）高滩小学职能简介。

1.邻水县高滩镇中心小学是在邻水县教育科技和体育局领导下的一所单设小学农村学校，属于事业单位。

2.主要工作职能是从事一至六年级的教育教学工作，实施中小学义务教育（含学前教育），促进基础教育事业发展，贯彻执行党和国家的教育方针政策。

（二）高滩小学2025年重点工作。　　1.狠抓师资培养，提升教师专业化水平，以教师道德行为规范、教师行为六不准等相关资料作教师师德师风建设教材，定期开展学习活动。

2.深掘文化内涵，优化育人环境，充分利用网上资源，对全校教师业务水平进行培训。

3.丰富育人手段，培养全面人才。

（1）注重各类活动开展，培养“四有”少年。

（2）坚持以课堂育人为主渠道，不断提升教育教学质量，积极开展校本培训、开展好“传、帮、带”活动。针对我校教师中有不少新手的情况，在教研会上，学校选出各年级段的重难点作为突破口，让新手尽快进入角色，掌握适当的教学方法。

（3）重视心理健康教育，培养健康的心理素质，争创示范校。

（4）加强体育、美育、科技工作，促进学生健康全面发展。

4.坚持以“优化教学”为重点，在探究实践中提升教学质量。抓好教学“六认真”的落实，定期检查与随机抽查相结合，并将检查结果与教师考评结合；完善教师教学业绩考评方案，逗硬落实奖惩。

5.加强安全知识的教育，成立安全工作领导小组，制定应急方案，签订安全责任书，定期进行安全隐患检查

6.坚持“两操”活动，增强学生体质，举行运动会、体操比赛。

7.发挥团队、工会职能，为学校决策提供意见和建议，充分运用团队、工会的凝聚力，使全校师生拧成一股绳，推动各项工作的进展。

8.严格执行收费标准，学校重大支出由行政会讨论后执行，厉行节约，杜绝浪费性支出，如租车、随意吃喝等。

二、预算单位构成情况

邻水县高滩镇中心小学是邻水县教育科技体局举办的一所公办完全制独立小学（含义务教育），是一所独立法人机构，为一级预算单位，无二级预算单位。学校采取中小学会计制度核算，属于独立核算的事业单位，学校内设行政办公室、教导处、少先队大队办公室、安全办公室、后勤办公室。

第二部分邻水县高滩镇中心小学

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县高滩镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1307.52万元，其他收入（课后服务费用）37万元，支出包括教育支出1044.73万元、住房保障支出107.29万元，社会保障和就业支出148.41万元，卫生健康支出44.09万元。2025年收支总预算1344.52万元，较2024年收支总预算总数增加73.29万元，主要原因是在职人员工资增加，退休人员增多，增加了课后服务费用其他收入；学前教育运转经费11.16万元，义务教育生均公用经费2024年用本级财力先安排，待中省指标到位后再置换，2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中省指标到位后，再下达到各学校，因此导致2025年义务教育公用经费比2024年少。

（一）收入预算情况

邻水县高滩镇中心小学2025年收入总计1344.52万元，其中当年一般公共预算拨款收入1307.52万元，占收入总计的97.25%，其他收入（课后服务费用）37万元，占收入总计的2.75%。

（二）支出预算情况

邻水县高滩镇中心小学2025年支出预算1344.52万元，其中：基本支出1278.60万元，占95.10%；项目支出65.92万元，占4.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县高滩镇中心小学2025年财政拨款收支预算总数1307.52万元，较2024年收支总预算总数增加36.29万元，主要原因是在职人员工资增加，退休人员增多。学前教育运转经费11.16万元，义务教育生均公用经费2024年用本级财力先安排，待中省指标到位后再置换，2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中省指标到位后，再下达到各学校，因此导致2025年义务教育公用经费比2024年少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1307.52万元，支出包括：教育支出1007.73万元、社会保障和就业支出148.41万元、卫生健康支出44.09万元、住房保障支出107.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年财政拨款1307.52万元，财政拨款支出总预算较上年增加36.29万元，在职人员工资增加，退休人员增多；学前教育运转经费11.16万元，义务教育生均公用经费2024年用本级财力先安排，待中省指标到位后再置换，2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中省指标到位后，再下达到各学校，因此导致2025年义务教育公用经费比2024年少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

邻水县高滩镇中心小学一般公共预算拨款支出1307.52万元，教育支出1007.73万元，占77.07%；住房保障支出107.29万元，占8.21%；社会保障和就业支出148.41万元，占11.35%；卫生健康支出44.09万元，占3.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为41.05万元。主要用于保障幼儿园教职工工资发放，幼儿园正常运转、完成日常教学任务。其中包括在职教师基本工资、津贴补贴、合同制教师工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等日常公用运转经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为966.68万元。主要用于保障小学教职工工资发放，小学正常运转、完成日常教学任务。其中包括在职教师基本工资、津贴补贴、合同制教师工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 2025年预算数为143.05万元，主要用于：教职工养老保险缴费支出。

4..社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025年预算数为5.36万元，主要用于：教职工工伤保险、失业保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为44.09万元，主要用于缴纳在职教职工的医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2025年预算数为107.29万元，主要用于缴纳在职教职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县高滩镇中心小学2025年一般公共预算基本支出1278.60万元，其中：

人员经费1278.60万元，主要包括：（1）工资福利支出1237.87万元（其中基本工资419.52万元，津贴补贴8.76万元，奖金215.83万元，绩效工资249.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费143.05万元，职业年金缴费6.50万元，职工基本医疗保险缴费49.90万元，其他社会保障缴费7.15万元，住房公积金107.29万元，其他工资福利支出29.89万元。）；（2）对个人与家庭的补助40.73万元（其中生活补助40.63万元，其他对个人与家庭的补助0.11万元）。

公用经费0万元，义务教育生均公用经费2024年用本级财力先安排，待中省指标到位后再置换，2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中省指标到位后，再下达到各学校。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高滩小学2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是本单位没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是本单位没有使用财政拨款安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是本单位没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

高滩小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

高滩小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，高滩小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

高滩小学2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年高滩小学开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算1444.32万元。其中：人员类项目17个，涉及预算1378.40万元；运转类项目3个，涉及预算65.92万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，编制了整体支出绩效目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。