邻水县牟家镇初级中学2025年单位预算编制说明
目 录
第一部分 邻水县牟家镇初级中学概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 邻水县牟家镇初级中学2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 邻水县牟家镇初级中学2025年单位预算表
表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
第一部分 邻水县牟家镇初级中学概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县牟家镇初级中学职能简介。
邻水县牟家镇初级中学是经邻水县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所农村初级中学。实施初中义务教育是学校的主要工作职能。
（二）邻水县牟家镇初级中学2025年重点工作。
1、完善学生公寓整改以及校园文化建设，保障师生正常有序的健康生活。
2、加强防电信、网络诈骗等工作，筑牢校园安全防线。加强领导，齐抓共管。广泛宣传，强化教育。加强防范，防患未然。安全监管，狠抓落实。
3、加强学生德育工作。加强德育队伍建设；加强学生养成教育；加强主题教育；加强班集体建设；加强特殊学生教育工作；加强心理辅导工作；加强家校联系工作；加强学校普法宣传教育。
4、加强教师队伍建设。大力开展师德师风建设活动。加强教师的政治理论、法律法规和教育方针路线学习。努力提升教师教育教学素养。加大培训力度，努力激发教师队伍活力。
5、加强教学教研工作。重视教风与学风的建设，进一步规范教师的教学行为。要坚持以研导教，以教促研，研教结合，不断深化教研工作。加强过程管理、环节管理，抓教学常规的落实。立足课堂教学，进一步推进新课程改革。全面落实国家“双减”政策。
6、强化后勤保障等工作。加强学校公物、水电的管理。抓好食堂的出入库管理，严格财经制度，建好食堂账务。增强服务意识，为全校师生服好务。
二、预算单位构成情况
邻水县牟家镇初级中学属于独立核算的事业单位，无二级预算单位，学校内设办公室、教导处、政教处、安全办公室、团委、后勤办公室。现编制88人，在编在岗人数89人；离退休人员30人。
第二部分 邻水县牟家镇初级中学2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，邻水县牟家镇初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1562.10万元；其他收入107.00万元。支出包括：教育支出1181.65万元、社会保障和就业支出185.67万元、卫生健康支出63.35万元、住房保障支出131.43万元、其他支出107.00万元。邻水县牟家镇初级中学2025年收支预算总数1669.10万元。比2024年收支预算1708.50万元减少39.40万元，减少2.31%，减少原因主要是教职工退休6人，调出1人，公用经费未纳入预算等。
（一）收入预算情况
邻水县牟家镇初级中学2025年收入预算1669.10万元。一般公共预算拨款收入1562.10万元，占93.59%；其他收入107.00万元，占6.41%。
（二）支出预算情况
邻水县牟家镇初级中学2025年支出预算1669.10万元，其中：基本支出1539.06万元，占92.21%；项目支出130.04万元，占7.79%。
二、财政拨款收支预算情况说明
邻水县牟家镇初级中学2025年财政拨款收支预算总数1562.10万元，比2024年收支预算1601.50万元减少39.40万元，减少2.31%，减少原因主要是教职工退休6人，调出1人，公用经费未纳入预算等。
收入包括：一般公共预算拨款收入1562.10万元。支出包括：教育支出1181.65万元、社会保障和就业支出185.67万元、卫生健康支出63.35万元、住房保障支出131.43万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县牟家镇初级中学2025年一般公共预算当年拨款1562.10万元，比2024年收支预算1601.50万元减少39.40万元，减少2.31%，减少原因主要是教职工退休6人，调出1人，公用经费未纳入预算等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1181.65万元，占75.64%；社会保障和就业支出185.67万元，占11.89%；卫生健康支出63.35万元，占4.06%；住房保障支出131.43万元，占8.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1181.65万元，主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休人员职业年金等人员经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为3.86万元，主要用于参补人员生活补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为175.24万元，主要用于：学校教职工养老保险交纳。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为6.57万元，主要用于：学校教职工社会保险交纳。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为63.35万元，主要用于：学校教职工医疗保险交纳。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为131.43万元，主要用于：学校教职工住房公积金交纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县牟家镇初级中学2025年一般公共预算基本支出1539.06万元，其中：人员经费1539.06万元，主要包括：基本工资554.48万元、津贴补贴10.05万元、奖金239.24万元、绩效工资291.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费175.24万元、职业年金缴费32.50万元、职工基本医疗保险缴费61.15万元、其他社会保障缴费8.77万元、住房公积金131.43万元、生活补助34.63万元、奖励金0.07万元。
公用经费0万元。与2024年持平。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县牟家镇初级中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2024年持平；
（二）公务接待经费0万元，2025年为预算，与2024年持平；
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
邻水县牟家镇初级中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
邻水县牟家镇初级中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
邻水县牟家镇初级中学2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截止2024年底，邻水县牟家镇初级中学共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年邻水县牟家镇初级中学开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算130.04万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目2个，涉及预算130.04万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指课后服务收入。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费等支出；
6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费等支出；
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳单位住房公积金支出。
10.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
第四部分 邻水县牟家镇初级中学2025年单位预算表
附件：表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
川公网安备 51162302000149号
