邻水县王家镇中心学校2024年单位预算

目  录

第一部分邻水县王家镇中心学校学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县王家镇中心学校职能简介

（二）邻水县王家镇中心学校2024年重点工作

二、单位构成情况

第二部分 邻水县王家镇中心学校2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分、名词解释

第四部分 邻水县王家镇中心学校2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分 邻水县王家镇中心学校学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县王家镇中心学校职能简介。

邻水县王家镇中心学校是在邻水县教育科技体育局领导下的一所农村九年一贯制学校。实施小学、初中义务教育，小学初中学历教育，是学校的主要工作职能。

        （二） 邻水县王家镇中心学校2024年重点工作。　　

   1．切实抓好安全稳定工作；

（1）签订安全责任书，落实安全责任；

（2） 建立健全安全管理制度；包括校园安全、学生安全、食品卫生安全等各个方面，明确各级责任，确保安全工作有章可循；

（3）加强防火、防诈骗、防溺水、交通等方面的安全教育；

（4）定期进行安全隐患排查，加强校园管理。

2．加强内涵建设，建教育新常态；

（1）推动义务教育标准化学校建设；

（2）推动德艺工作创新发展；

（3）推动教育科研工作长效发展；

（4）规范办学行为；

3．落实惠民政策，把好事办实、办好；

4．加快教育信息化进程；

5．加强后勤管理；

6．规范财务管理。

二、单位预算单位构成情况

邻水县王家镇中心学校属于独立核算的事业单位，学校内设教导处、教务处、安全办公室。现在编在岗人数75人，离退休人员65人。

第二部分 邻水县王家镇中心学校2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况

按照综合预算的原则，邻水县王家镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1102．21万元；支出包括：教育支出833．26万元，社会保障和就业支出131．66万元，卫生健康支出45．68万元，住房保障支出91．61万元。邻水县王家镇中心学校2024年收支预算总数1102．21万元，比2023年收支预算总数减少38．08万元，主要原因是在职教师减少。

（一）收入预算情况

邻水县王家镇中心学校2024年收入预算1102．21万元，其中：一般公共预算拨款收入1102．21万元，占100％。

（二）支出预算情况

邻水县王家镇中心学校2024年支出预算1102．21万元，其中：基本支出1071．35万元，占97．2％；项目支出30．86万元，占2．8％。

二、财政拨款收支预算情况

邻水县王家镇中心学校2024年财政拨款收支预算总数1102．21万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少38．08万元，主要原因是在职教师减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1102．21万元；支出包括：教育支出833．26万元，社会保障和就业支出131．66万元，卫生健康支出45．68万元，住房保障支出91．61万元。

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县王家镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款1102．21万元，比2023年预算总数减少38．08万元，主要原因是在职教师减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

邻水县王家镇中心学校拨款结构为：教育支出833．26万元，占75．6％；社会保障和就业支出131．66万元，占11．95％；卫生健康支出45．68万元，占4．14％；住房保障支出91．61万元，占8．31％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为577．07万元，主要用于：保障邻水县王家镇中心学校正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为82．28万元，主要用于：学校正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为173．91万元，主要用于：学校正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）2024年预算数为4．94万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校遗属人员的经费。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为122．14万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校人员的养老保险经费。

6．住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为91．61万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校人员的住房保障经费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为45．68万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校人员的医疗保障经费。

8．社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为4．58万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校人员的社会保险经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县王家镇中心学校2024年一般公共预算基本支出1071．35万元，其中：

人员经费1071．35万元，主要包括：基本工资337．73万元、津贴补贴7．85万元、绩效工资220．15万元、奖金197．63万元、生活补助29．13万元、奖励金0．04万元、机关事业单位基本养老保险缴费122．14万元、职工基本医疗保险缴费41．87万元、其他工资福利支出14．8万元、住房公积金91．61万元，、其他社会保障缴费8．4万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县王家镇中心学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平

2024年学校因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费与2023年预算下降100％。

主要原因是义务教育生均公用经费2023年用本级财力先安排，待中省指标到位后再置换，2024年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中省指标到位后，再下达到各学校，因此导致2024年义务教育公用经费比2023年少。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平

邻水县王家镇中心学校无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县王家镇中心学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县王家镇中心学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

邻水县王家镇中心学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县王家镇中心学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，邻水县王家镇中心学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县王家镇中心学校开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算622．24万元。其中：人员类项目16个，涉及预算613．94万元；运转类项目1个，涉及预算8．3万元。

第三部分 名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出，政府各单位对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

3．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出，政府各单位对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

4．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出，政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 邻水县王家镇中心学校2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2－1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标

附件：邻水县王家镇中心学校2024年单位预算公开报表.xlsx