邻水县黎家镇中心学校2024年单位预算-邻水县教育科技和体育局及所属单位-邻水县人民政府

第一部分邻水县黎家镇中心学校概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县黎家镇中心学校2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县黎家镇中心学校2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县黎家镇中心学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县黎家镇中心学校职能简介。

邻水县黎家镇中心学校是在邻水县教育科技和体育局领导下的一所农村九年一贯制学校，系全额拨款的事业单位，承担初中、小学学历教育。

（二）邻水县黎家镇中心学校2024年重点工作。

一是努力抓好教育教学教研工作，落实常规管理，维护正常教育教学秩序。二是抓好初三毕业年级出口工作，提高中考成绩，为上一级学校输送更多优质人才，赢得良好社会效应。三是抓好德育工作，强化师德师风建设，落实学生品德教育，立德树人。

二、预算单位构成情况

邻水县黎家镇中心学校属于事业单位，编制26个，在职实有人员22人，离退休人员45人，遗属补助人员13人。学校下有行政办公室、教务处、政教处、安全办公室等四个办公室。

第二部分邻水县黎家镇中心学校2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县黎家镇中心学校所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县黎家镇中心学校2024年收支预算总数364．93万元，比2023年收支预算总数增加27．42万元，主要原因是2024年新增转隶人员。

（一）收入预算情况

邻水县黎家镇中心学校2024年收入预算364．93万元，其中：一般公共预算拨款收入364．93万元，占100％。

（二）支出预算情况

邻水县黎家镇中心学校2024年支出预算364．93万元，其中：基本支出356．37万元，占97．65％；项目支出8．56万元，占2．35％。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县黎家镇中心学校2024年财政拨款收支预算总数364．93万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加了27．42万元，主要原因是增加了转隶人员，人员经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入364．93万元，。支出包括：教育支出269．32万元、社会保障和就业支出51．3万元、卫生健康支出15．52万元、住房保障支出28．79万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县黎家镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款364．93万元，比2023年预算数增加27．42万元，主要原因是主要原因是增加了转隶人员，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出269．32万元，占73．80％；社会保障和就业支出51．30万元，占14．06％；卫生健康支出15．52万元，占4．25％；住房保障支出28．79万元，占7．89％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为9．15万元，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算120．71万元，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算139．46万元。主要用于：基本工资支出、绩效工资支出、津补贴支出和商品服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38．38万元，主要用于：基本养老保险费，保障职工基本养老保险单位缴费。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为11．48万元，主要用于：遗属人员生活补助。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为1．44万元，主要用于：工伤失业保险缴费，保障了职工基本权益，减轻了单位负担。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15．52万元，主要用于：基本医疗保险费，职工大额医疗缴费等，保障职工基本医疗权益。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28．79万元，主要用于：住房公积金缴费，保障职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县黎家镇中心学校2024年一般公共预算基本支出356．37万元，其中：

人员经费356．37万元，主要包括：基本工资114．06万元、津贴补贴2．32万元、奖金57．21万元、绩效工资66．3万元、养老保险38．38元、职业年金13万元、医疗保险14．32万元、其他社会保障缴费2．64万元、住房公积金28．79万元，生活补助19．35万元、奖励金0．01万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县黎家镇中心学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费无预算需求。

（二）公务接待费与2023年持平。主要原因是厉行节约，坚决杜绝一切不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算需求。单位现无公务用车，2024年无购车需求。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县黎家镇中心学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县黎家镇中心学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

邻水县黎家镇中心学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县黎家镇中心学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2023底，邻水县黎家镇中心学校共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县黎家镇中心学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算8．56万元。其中：人员类项目1个，涉及预算8．16万元；特定目标类项目1个，涉及预算0．4万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育幼儿资助等支出。

3．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于农村义务教育学生营养改善计划、义务教育阶段学生免作业本费等支出。

4．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于家庭经济困难学生生活补助等支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位职工养老保险费的支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位职工医疗保险费的支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及基本比例为职工缴纳的住房公积金。

8．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。