邻水县文化广播电视和旅游局2025年单位预算信息公开

邻水县文化广播电视和旅游局

2025年单位预算

目  录

第一部分  邻水县文化广播电视和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 邻水县文化广播电视和旅游局2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 邻水县文化广播电视和旅游局2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  邻水县文化广播电视和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县文化广电旅游局职能简介。

1.拟订文化、广播电视、旅游、网络视听节目服务管理的政策措施。加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本系统、本单位依法行政工作。

2.组织推动全县文化事业、文化产业、广播电视产业、旅游业发展，拟定发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进文化、广播电视和旅游高质量发展。

3.管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化、广播电视和旅游整体形象推广。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化、广播电视产业和旅游产业合作与市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.负责管理文化、广播电视、旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，代表邻水县签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，负责组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

5.指导管理文艺事业发展，会同推动艺术创作生产，会同扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和邻水地方特色文化传承发展。

6.指导协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧创作生产和行业发展，监管审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。

7.组织推动公共文化、广播电视和旅游事业发展，推进全县公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设。指导推动本单位惠民工程、重大公益工程和公益活动。指导监督全县文化、广播电视、旅游重点基础设施建设，统筹推进文化、广播电视、旅游基本公共服务标准化、均等化。

8.推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

9.管理全县文物事业和博物馆事业。管理和指导全县文物保护利用、考古、宣传、外事及对港澳台的交流与合作，承担文物进出境有关工作。负责国家级、省级、市级文物保护单位及文化名城、名镇、历史文化街区、村落的调查申报工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。

10.协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。指导和监督社会文物管理工作。负责文化遗产保护，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织文物资源调查。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

13.统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

14.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项，负责本系统、本单位依法行政工作，落实行政执法责任制。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。优化广播电视资源配置，强化广播电视机构监管，协调推进广播电视产业高质量发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

（二）县文化广电旅游局2025年重点工作。　　

一是推进文旅产业提质增效，建设川渝知名康养旅游目的地；二是创建1个3A级景区：让水湖湿地公园；三是打造3个现场点：博物馆（历史馆）陈列布展、龙洞坪高端民宿、让水湖湿地公园等3大项目。　

二、预算单位构成情况

县文化广电旅游局下属二级预算单位3个，其中行政单位机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：文化旅游市场综合执法大队，广播电视公共服务中心。

县文化广电旅游局内设6个股室主要包括：办公室、文化艺术股、市场管理及安全监管股、公共服务股、规划产业股、广电管理股。局机关行政编制15名，设局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，总规划师1名；股级职数7名（含机关党委专职副书记1名）。事业编制29名；20224年6月，县图书馆、文管所、旅促中心与县文广旅局账户合并后，在职实有人员67人，退休人员40人，遗属人员4人。

第二部分  邻水县文化广播电视和旅游局

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县文化广电旅游局2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县文化广电旅游局2025年收支预算总数1155.16万元，比2024年收支预算总数增加494.62万元，主要原因：主要原因是县图书馆、文管所、旅促中心与县文广旅局账户合并后，当年预算人员经费和日常公用经费增加。

（一）收入预算情况

县文化广电旅游局2025年收入预算1155.16万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1579.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况

县文化广电旅游局2025年支出预算1155.16万元，其中：基本支出1027.16万元，占88.92%；项目支出128万元，占11.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县文化广电旅游局2025年财政拨款收支预算总数1155.16万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加494.62万元，主要原因是县图书馆、文管所、旅促中心与县文广旅局账户合并后，当年预算人员经费和日常公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1155.16万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出938.13万元，社会保障和就业支出106.61万元，卫生健康支出30.46万元，住房保障支出79.96万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县文化广电旅游局2025年一般公共预算当年拨款1155.16万元，比2024年预算数增加494.62万元，主要原因是县图书馆、文管所、旅促中心与县文广旅局账户合并后，当年预算人员经费和日常公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出938.13万元，占81%；社会保障和就业支出106.61万元，占9%；卫生健康支出30.46万元，占3%；住房保障支出79.96万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为449.09万元，主要用于本单位基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为106.82万元，主要用于图书馆的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为10万元，主要用于图书馆对外免费开放。通过免费开放，一是丰富群众文化，让群众有获得感和幸福感；二是加强全县公共文化服务体系建设，促进经济文化发展水平。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025年预算数为30万元，主要用于文旅市场综合执法，规范市场秩序，保证文旅市场正常运行，促进文化和旅游综合市场健康有序发展。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为92.08万元，主要用于文物管理所基本支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为35万元，主要用于博物馆馆藏文物的收藏和对外免费开放经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算数为215.14万元，主要用于广播电视公共服务中心16名职工的工资福利支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为106.61万元，主要用于本单位67名职工的养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.86万元，主要用于本单位58名公务员的医疗补助缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.6万元，主要用于本单位24名职工的医疗缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为79.96万元，主要用于本单位66名职工的住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县文化广电旅游局2025年一般公共预算基本支出1027.16万元，其中：

人员经费909.3万元，主要包括：基本工资274.46万元、津贴补贴84.65万元、奖金207.96万元、绩效工资99.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.61万元、职业年金缴费6.50万元、职工基本医疗保险缴费31.92万元、公务员医疗补助缴费9.18万元、  其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金79.96万元、生活补助5.12万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.16万元。

日常公用经费117.86万元，主要包括：办公费10.84万元、印刷费1.0万元、水费1.4万元、电费1.4万元、邮电费5.5万元、物业管理费0.6万元、差旅费28万元、维修（护）费2.8万元，租赁费0.85万元、培训费0.97万元、公务接待费4.5万元、劳务费6.49万元、工会经费8.0万元、福利费9.5万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用26.01万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县文化广电旅游局2025年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降10%。主要原因是响应“过紧日子”号召，厉行节约，压缩开支。

2025年公务接待费计划用于接待省市来人来客检查工作以及旅游投资商家来临开展“旅游项目投资”接待用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：货车2辆。2025年安排公务用车购置费0万元。安排公务用车运行维护费10万元，用于2台车辆的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障（“村村通”应急广播和电视“户户通”设备应急抢险）和农村乡镇综合文化站建设以及帮扶工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

县文化广电旅游局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县文化广电旅游局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，县文化广电旅游局的机关运行经费财政拨款预算为117.86万元，比2024年预算增加51.66万元，增长43.83%。主要原因一是图书馆、文管所、旅促中心三单位账户合并至县文化广电旅游局，预算经费增加；二是公用经费预算标准比2024年提高，增加了办公经费。

（二）政府采购情况

县文化广电旅游局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县文化广电旅游局共有车辆2辆。其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年，县文化广电旅游局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算245.86万元。其中：运转目标类项目4个，涉及预算117.86万元，主要包括：公用经费（行政）46.86万元，公用经费（事业）37.49万元，公务员交通补贴23.51万元，一般公务用车运行维护费（行政）10万元；特定目标类项目6个，涉及预算128万元。主要包括：文物保护日常维护经费10万元，两馆一站免费开放28万元，旅游品牌创建经费15万元，文旅市场管理及执法工作经费30万元，阅读推广活动经费10万元，博物馆免费开放资金35万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指广播电视事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指单位对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政局安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政局安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政局安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置等费用开支。

第四部分  邻水县文化广播电视和旅游局

2025年单位预算表