邻水县文化广播电视和旅游局2024年单位预算编制说明

邻水县文化广播电视和旅游局

2024年单位预算

目  录

第一部分  邻水县文化广播电视和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 邻水县文化广播电视和旅游局2024年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县文化广播电视和旅游局2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分 邻水县文化广播电视和旅游局概况

（一）县文化广电旅游局职能简介。

1．拟订文化、广播电视、旅游、网络视听节目服务管理的政策措施。加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本系统、本单位依法行政工作。

2．组织推动全县文化事业、文化产业、广播电视产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进文化、广播电视和旅游高质量发展。

3．管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化、广播电视和旅游整体形象推广。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化、广播电视产业和旅游产业合作与市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4．负责管理文化、广播电视、旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，代表邻水县签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，负责组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

5．指导管理文艺事业发展，会同推动艺术创作生产，会同扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和邻水地方特色文化传承发展。

6．指导协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧创作生产和行业发展，监管审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。

7．组织推动公共文化、广播电视和旅游事业发展，推进全县公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设。指导推动本单位惠民工程、重大公益工程和公益活动。指导监督全县文化、广播电视、旅游重点基础设施建设，统筹推进文化、广播电视、旅游基本公共服务标准化、均等化。

8．推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

9．管理全县文物事业和博物馆事业。管理和指导全县文物保护利用、考古、宣传、外事及对港澳台的交流与合作，承担文物进出境有关工作。负责国家级、省级、市级文物保护单位及文化名城、名镇、历史文化街区、村落的调查申报工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。

10．协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。指导和监督社会文物管理工作。负责文化遗产保护，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织文物资源调查。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。

11．指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12．负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

13．统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

14．负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

15．承担县政府公布的有关行政审批事项，负责本系统、本单位依法行政工作，落实行政执法责任制。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16．完成县委、县政府交办的其他任务。

17．职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。优化广播电视资源配置，强化广播电视机构监管，协调推进广播电视产业高质量发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

（二）县文化广电旅游局2024年重点工作。

1．围绕协同发展，着力推动文旅重点项目攻坚。一是加快推动在建项目。推动太阳坪国际康养旅游度假区、华蓥山居·小隐村民宿集群项目建设，力争2024年6月底前完成2个高端民宿组团项目主体工程建设。加快华蓥山东大门及游客集散中心建设进度，力争12月底前完成华蓥山东大门主体工程建设。改造提升天意谷景区，2024年12月底前完成整体升级改造，加快推进华蓥山东麓旅游产业大道等涉旅交通项目建设进度，2024年6月底前完成省道406公路邻水段提档升级，助推打造“华蓥山上居”文旅品牌。加快推进棕阁山生态度假区、泥汉坪乡村振兴田园综合体等农旅融合项目建设，加快完善棕阁山旅游厕所、让水湖湿地公园游客中心及旅游厕所用地手续，加快棕阁山山居小院规划审查进度，尽快启动建设。完成明月山西麓旅游环线建设，全面构建明月山“快进慢游”旅游交通体系。二是稳步推进投资项目。加快邻水县博物馆（历史馆）陈列布展工程、邻水县千岛洪湖旅游休闲度假区—让水湖湿地公园游客中心及配套设施建设项目、邻水县千岛洪湖旅游休闲度假区—让水湖景区配套设施建设项目等7个2024年政府（国有）投资重点实施项目。推动邻水县广播电视基本公共服务县级示范网点、灵宝山石刻及古石桥保护展示—乡村石窟文化公园等2个2024年30—400万元（不含400万元）政府（国有）投资项目建设。三是加速转化储备项目。加大“引增量优存量”力度，包装桃源秘境泥汉坪、让水非遗研习馆、让水文化中心、太阳坪康养旅游度假区、南部温泉城等文旅项目10个。积极对接广安交旅集团，加快签订《华蓥山太阳坪康养旅游度假区项目招商引资协议书》及《补充协议》，加快华蓥山旅游区太阳坪区域旅游服务基础设施建设项目前期工作，推动项目开工建设，储备项目加速转化。包装邻水县天意谷景区旅游公共服务基础设施建设项目、明月山森林康养旅游建设项目等2024年专项债券项目7个，持续提升基础设施和服务接待能力。

2．围绕基础补短，着力推动公服水平提质增效。一是管好文化阵地。开展镇综合文化站评估定级，实施第二轮文化馆图书馆总分馆制深化建设项目，提档升级三古镇综合文化站、石永镇综合文化站等地公共文化设施，打造文化馆图书馆总分馆制深化建设示范点7个以上。完善第一站长相关管理制度，促进基层文化阵地规范管理。二是抓好惠民利民。扎实推进“两馆一站”免费开放、广播电视户户通工程运行维护等4项省市民生实事，实施邓小平故里文化惠民券演出项目，送文艺下乡进村演出50场。持续推进“一镇一品”文化特色品牌建设，重点扶持各镇文化活动队伍，指导各镇挖掘、推荐文化能人开展线上线下乡镇魅力竞演，不断丰富群众精神文化生活。三是办好群众活动。围绕“迎接邓小平同志120周年”主题，配合开展“深情忆伟人·聚力开新篇”“书润邻水”、“舞韵邻水”、“聆听邻水”、“放歌邻水”等四大“邻”字号群众文化活动，实施“深情忆伟人·川渝一家亲”大型川剧《信仰》川渝巡演活动，开展“感恩小平·幸福邻水”曲艺表演、非遗展演等群众文娱活动。

3．围绕重点突破，着力推动文旅产业融合升级。一是优化品牌创建。注重文化赋能激发乡村活动，深入挖掘乡村特色文化，指导各镇对照乡村文化振兴示范村镇标准，在公共文化服务效能、群众性文化活动开展、优秀传统文化保护传承、乡村文化产业融合发展下功夫，争创省级乡村文化振兴示范村镇2个。着力提升乡村旅游品质，积极培育乡村民宿、农耕体验等新场景新业态，对照创建标准，推动让水湖湿地公园创建国家ＡＡＡ级旅游景区，争创天府旅游名村、省级乡村旅游重点村各1个。二是深化交流推广。加强与周边区县合作，共建明月山绿色发展示范带，推动组建明月山文旅发展联盟，实现优势互补、错位发展。完善“乐游邻水”智慧旅游小程序功能布局，开展“安逸四川”旅游宣传推广。指导重点景区举办五华山大丽花节、棕阁山高山脆李采摘节、铜锣山庖汤文化节等各类节会活动，培塑旅游品牌，切实提升邻水知名度和美誉度。三是强化要素保障。主动对接自然资源规划、生态环保等部门，精准调优文旅项目发展国土空间规划，探索实施点状供地、盘活存量等新机制，保障文旅项目用地需求。主动对接金融部门，积极探索景区所有权、管理权、经营权相分离改革，更好发挥资金作用。加强文旅高端人才培养引进，举办文旅行业从业人员专题培训，建立文旅志愿者服务队伍，打造文旅志愿服务品。

二、预算单位构成情况

县文化广电旅游局下属二级预算单位3个，其中行政单位机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：文化旅游市场综合执法大队，广播电视公共服务中心。

县文化广电旅游局内设6个股室主要包括：办公室、文化艺术股、市场管理及安全监管股、公共服务股、规划产业股、广电管理股。局机关行政编制15名，设局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，总规划师1名；股级职数7名（含机关党委专职副书记1名）。事业编制29名，在职实有人员40人，退休人员34人，遗属人员4人。

第二部分  邻水县文化广播电视和旅游局

2024年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，县文化广电旅游局2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。县文化广电旅游局2024年收支预算总数1287．18万元，比2023年收支预算总数增加692．74万元，主要原因：一是新招考2名公务员，相应增加了人员经费和日常公用经费，二是职工工资正常晋升，三是增加了“两馆一站免费开放”项目县级配套资金的预算和中省公共文化服务体系项目预算。

（一）收入预算情况

县文化广电旅游局2024年收入预算1287．18万元，其中：上年结转626．64万元，占48．68％；一般公共预算拨款收入660．54万元，占51．32％。

（二）支出预算情况

县文化广电旅游局2024年支出预算1287．18万元，其中：基本支出629．34万元，占49％；项目支出，当年安排31．20万元，上年结转安排626．64万元，占51％。

二、财政拨款收支预算情况说明

县文化广电旅游局2024年财政拨款收支预算总数1287．18万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加692．74万元，主要原因：一是新招考2名公务员，相应增加了人员经费和日常公用经费，二是职工工资正常晋升，三是增加了“两馆一站免费开放”项目县级配套资金的预算和中省公共文化服务体系项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入660．54万元，上年结转626．64万元 ；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1124．67万元、社会保障和就业支出66．58万元、卫生健康支出24．34万元、城乡社区支出16．50万元、资源勘探工业信息等支出6．0万元、住房保障支出49．09万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县文化广电旅游局2024年一般公共预算当年拨款660．54万元，比2023年预算数增加66．1万元，主要原因：一是新招考2名公务员，相应增加了人员经费和日常公用经费；二是职工工资正常晋升；三是增加了“两馆一站免费开放”项目县级配套资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 520．53万元，占78．90％；社会保障和就业支出66．58万元，占10．08％；卫生与健康支出24．34万元，占3．68％；住房保障支出49．09万元，占7．34％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为304．13万元，主要用于本单位基本支出。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）两馆一站免费开放县级配套资金2024年预算数为31．20万元，主要用于文化馆、图书馆和乡镇文化免费开放。通过免费开放，一是丰富群众文化，让群众有获得感和幸福感；二是通过邻水英雄人物事迹展示，让群众深受教育，并更多认识邻水，了解邻水，并为邻水发展在自己的岗位上作出应有的贡献；三是加强全县公共文化服务体系建设，促进经济文化发展水平。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为185．19万元，主要用于广播电视公共服务中心16名职工的工资福利支出，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为65．45万元，主要用于本单位40名职工的养老保险单位部分（缴费基数16％）支出，保障社保及时、足额缴纳。

5．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为1．12万元，主要用于职工工伤、失业社会保障缴费。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10．58万元，主要用于本单位22名公务员的医疗保险单位部分（缴费基数6％）支出，保障社保及时、足额缴纳。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10．21万元，主要用于本单位16名职工的医疗保险单位部分（缴费基数6％）支出，保障社保及时、足额缴纳。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3．56万元，主要用于本单位22名公务员的医疗保险单位部分（缴费基数2％）支出，保障社保及时、足额缴纳。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49．09万元，主要用于本单位42名职工的住房公积金单位部分（缴费基数12％）支出，保障住房公积金及时、足额缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县文化广电旅游局2024年一般公共预算基本支出629．34万元，其中：

人员经费563．14万元，主要包括：基本工资168．24万元、津贴补贴60．11万元、奖金128．71万元、绩效工资51．47万元、机关事业单位基本养老保险缴费65．45万元、职业年金缴费6．50万元、职工基本医疗保险缴费19．41万元、公务员医疗补助缴费7．33万元、  其他社会保障缴费2．50万元、住房公积金49．09万元、生活补助4．12万元、奖励金0．05万元、其他对个人和家庭的补助0．16万元。

日常公用经费66．20万元，主要包括：办公费8万元、印刷费0．5万元、水费0．45万元、邮电费3．5万元、物业管理费0．6万元、差旅费4．16万元、维修（护）费0．6万元，租赁费0．2万元、培训费0．3万元、公务接待费5万元、劳务费2．5万元、工会经费5．0万元、福利费6．5万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用17．7万元、其他商品和服务支出1．2万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县文化广电旅游局2024年“三公”经费财政拨款预算15万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算与2023年预算持平。

（二）公务接待费5万元，较2023年预算下降66．67％下降原因：响应“过紧日子”号召，厉行节约，压缩开支。

2024年公务接待费计划用于接待省市来人来客检查工作以及旅游投资商家来邻开展“旅游项目投资”接待用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费10万元，与2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：货车2辆。2024年安排公务用车购置费0万元。安排公务用车运行维护费10万元，用于2台车辆的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障（“村村通”应急广播和电视“户户通”设备应急抢险）和农村公益电影放映车下乡开展帮扶工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

县文化广电旅游局2024年政府性基金预算支出16．5万元，其中：基本支出0万元，项目支出16．5万元，比2024年预算数增加16．5万元，主要原因是新增旅游项目建设。

七、国有资本经营预算情况说明

县文化广电旅游局2024年没有国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，县文化广电旅游局的机关运行经费财政拨款预算为66．20万元，比2023年预算减少3．56万元，下降5．1％。主要原因是人员减少，减少了日常公用经费的预算。

（二）政府采购情况

2024年，县文化广电旅游局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县文化广电旅游局共有车辆2辆。其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年，县文化广电旅游局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算31．2万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算31．2万元。

第三部分  名词解释

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指广播电视事务方面的支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指单位对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政局安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政局安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政局安排的公务员医疗补助经费。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置等费用开支。

第四部分 邻水县文化广播电视和旅游局

2024年单位预算表