邻水县山水林田湖资源保护中心2023年部门预算信息公开

一、基本职能及主要工作

（一）县山水林田湖资源保护中心职能简介

1.贯彻落实党中央关于山水林田湖草生态保护修复工作的方针政策和上级的决策部署。负责开展政策梳理、加强相关政策研究，参与拟订相关贯彻落实政策文件。

2.负责动态掌握全县山水林田湖生态资源现状，根据全县国土空间生态修复、环境治理等规划，组织编制矿山环境治理恢复、土地整治与污染修复、生物多样性保护、流域水环境保护治理、重要生态系统保护修复等总体及分年度实施方案，并细化分解落实相关部门工作目标。

3.负责指导全县山水林田湖生态保护修复工程项目实施。及时收集报送全县山水林田湖生态保护修复工程建设进展情况，协调解决项目实施有关重大事项。

4.负责拟订山水林田湖生态保护修复工程项目量化考核指标体系和办法，组织项目工程实施绩效评价。开展山水林田湖生态修复工程监督检查。

5.完成县委、县政府和华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工作领导小组交办的其他任务。

（二）县山水林田湖资源保护中心2023年重点工作

1.加强完工项目的验收审计工作。督促项目责任单位积极主动对接上级行业主管部门及审计部门，加强部门间协作配合，倒排工期，加快推进项目验收和审计工作。针对已完成山水林田湖草生态修复指标，但项目未完全完工的项目，积极开展分段验收和分段审计结算。

2.加强项目后期管护力度。一是要加强领导，完善制度，规范管理，确保项目后期管护工作有序进行，将项目后期管护工作纳入常态化、制度化、规范化管理轨道。二是加大查处力度，制定惩处措施，对破坏、偷盗的违法案件，严肃查处，确保工程设施安全无损。三是强化宣传引导，增强管护意识，提高全民上下齐抓共管的自觉性，探索建立生态保护补偿机制。四是探索生态资源保护行政首长制，强化乡镇级领导责任，强化监管，严格奖惩。

3.扎实推进“三大行动”。深刻把握人与自然和谐共生的现代化建设新要求，统筹做好全县山水林田湖草沙一体化保护和系统治理工作。一是组织好头脑风暴行动。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想及党的二十大精神作为政治理论学习的首要任务，潜心研究政策，借鉴国内外成功的生态保护修复典型案例，结合邻水生态实际提出山水林田湖草生态保护修复的“邻水路径”。二是坚决攻克好保护修复实战行动。对全县102个试点项目复盘，对照绩效指标逐项检查，找出负面清单，督促各业主单位下深水限时完善，确保成功接受国家部委和省政府验收，试点工程完美收官。三是坚决开展好经验提炼行动。组织精干力量，针对邻水三山两槽特殊地貌生态特征，对矿山环境恢复、水环境治理、湿地保护修复、生境质量提升等方面取得的成效认真总结提炼，并加大试点项目后续管护制度落实、效益发挥等督导调研，确保试点项目社会效益、经济效益、生态效益等三大效益彰显，通过山水林田湖草生态保护修复典型案例宣介邻水，形成山水林田湖草生态保护修复“邻水模式”。为实现十四届县委确定的“把邻水建设国家生态文明建设示范县、筑牢长江上游生态屏障”目标，推进邻水绿色可持续高质量发展贡献“山水”力量。

二、部门预算单位构成情况

县山水林田湖资源保护中心下属参照公务员法管理的事业单位1个，为县山水林田湖资源保护中心机关，单位内设3个股室，主要包括综合股、项目一股、项目二股等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，县山水林田湖资源保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。县山水林田湖资源保护中心2023年收入预算总数为191.96万元，比2022年收支预算总数增加61.55万元，主要原因是基本工资标准调整、基础绩效纳入预算、部分人员工资晋升等。

（一）收入预算情况

县山水林田湖资源保护中心2023年收入预算191.96万元，其中：一般公共预算拨款收入191.96万元，占100%。

（二）支出预算情况

县山水林田湖资源保护中心2023年支出预算191.96万元，其中：基本支出191.96万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况

县山水林田湖资源保护中心2023年财政拨款收支预算总数191.96万元，比2022年财政拨款收支预算增加61.55万元，主要原因是基本工资标准调整、基础绩效纳入预算、部分人员工资晋升等。

收入包括：本年一般公共预算拨款191.96万元；支出包括：社会保障和就业支出20.5万元，卫生健康支出7.47万元，自然资源海洋气象等支出148.61万元，住房保障支出15.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县山水林田湖资源保护中心2023年一般公共预算当年拨款191.96万元，比2022年预算数增加61.55万元，主要原因是基本工资标准调整、基础绩效纳入预算、部分人员工资晋升等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.5万元，占10.68%；卫生健康支出7.47万元，占3.89%；自然资源海洋气象等支出148.61万元，占77.42%；住房保障支出15.38万元，占8.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）2023年预算数为148.61万元，主要用于：工资、奖金、津贴补贴、公务员交通补助、日常办公等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为20.5万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.47万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.38万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县山水林田湖资源保护中心2023年一般公共预算基本支出191.96万元，其中：

人员经费171.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费20.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县山水林田湖资源保护中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

（二）公务接待费较2022年预算下降48%。主要原因是单位节约开支，减少公务接待费用。

2023年公务接待费计划用于迎接中、省、市来邻检查指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降100%。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县山水林田湖资源保护中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

县山水林田湖资源保护中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，县山水林田湖资源保护中心下属西岸山水林田湖资源保护中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.46万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购情况

县山水林田湖资源保护中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县山水林田湖资源保护中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年县山水林田湖资源保护中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算191.96万元。其中：人员类项目6个，涉及预算171.5万元；运转类项目2个，涉及预算20.46万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指用于自然资源事务方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

十二、附件

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标

表7 部门整体支出绩效目标表

表8 政府采购预算表

                                 

 

邻水县山水林田湖资源保护中心

2023年2月1日

邻水县山水林田湖资源保护中心部门2023年预算公开报表