邻水县公共资源交易管理服务办公室2024年部门预算编制说明

邻水县公共资源交易管理服务办公室

2024年部门预算

目  录

第一部分  邻水县公共资源交易管理服务办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县公共资源交易管理服务办公室2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 邻水县公共资源交易管理服务办公室2024年部门预算表

      表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县公共资源交易管理服务办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）县公管办职能简介

我单位属于事业单位，承担实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为各类公共资源交易提供交易活动场地、设施、信息、政策、咨询等具体服务；制定公共资源交易管理制度、工作流程并组织实施；承担全县政府投资工程建设项目的招标实施和服务工作；承担全县政府采购实施和服务工作；承担全县国有土地、矿产资源交易实施和服务工作；承担全县国有资产交易实施和服务工作；负责交易大厅、开评标场所秩序的维护；负责公共资源交易网络的日常运行和维护；承担上级交办的其他工作。

（二）县公管办2024年重点工作

一是保障机构正常运转，二是完成日常工作任务以及承担全县政府采购、工程招投标、国有资产、土地矿产资源等交易工作。

二、部门预算单位构成情况

邻水县公共资源交易管理服务办公室下属事业单位1个，为公管办机关，单位内设7个股室，主要包括：综合股、交易受理股、交易编审股、交易评审股、交易监督股、交易组织股、信息技术股。

第二部分  邻水县公共资源交易管理服务办公室

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县公共资源交易管理服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县公共资源交易管理服务办公室2024年收支预算总数278．36万元，比2023年收支预算总数与上年比较减少6．86万元，降低2．4％，减少原因为厉行节约、节省政府开支。

（一）收入预算情况

县公管办2024年收入预算278．36万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入278．36万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

县公管办2024年支出预算278．36万元，其中：基本支出278．36万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

二、财政拨款收支预算情况说明

县公管办2024年财政拨款收支预算总数278．36万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少6．86万元，主要原因是厉行节约、节省政府开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入278．36万元；支出包括：一般公共服务支出206．95万元；社会保障和就业支出38．70万元；卫生健康支出10．16万元；住房保障支出22．55万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公管办2024年一般公共预算当年拨款278．36万元，比2023年预算数减少6．86万元，主要原因是厉行节约、节省政府开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出206．95万元，占74．35％；社会保障和就业支出38．70万元，占13．9％；卫生健康支出10．16万元，占3．65％；住房保障支出22．55万元，占8．1％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为206．95万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为1万元，主要用于：引进高层次人才费用。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为30．07万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6．5万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会保险补贴（款）事业单位失业保险（项）2024年预算数为1．13万元，主要用于：单位职工失业保险缴费。

6．其他计划生育事务0．04万元，主要用于：单位职工独生子女父母奖励金缴费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10．13万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22．55万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县公管办2024年一般公共预算基本支出278．36万元，其中：

人员经费259．36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助1．04万元，主要包括：生活补助、奖励金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公管办2024年“三公”经费财政拨款预算数0．96万元，其中：公务接待费0．96万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是2023年无因公出境预算。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于交易系统内部单位学习交流接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县公管办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县公管办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位属于事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，县公管办无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县公管办共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县公共资源交易管理服务办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算19万元。其中：运转类项目1个，涉及预算19万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）引进人才费用（项）指为引进高层次人才发生的费用。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为工作人员缴纳养老保险及失业工伤保险而发生的支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位事业年金缴费支出（项）：指单位为工作人员缴纳职业年金而发生的支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为工作人员缴纳医疗保险而发生的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指单位为工作人员购买住房公积金发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  邻水县公共资源交易管理服务办公室

2024年部门预算表