邻水县人民政府办公室2025年部门预算信息公开

邻水县人民政府办公室2025年部门预算

目  录

第一部分  邻水县人民政府办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县人民政府办公室部门2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县人民政府办公室部门2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县人民政府办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县人民政府办公室部门职能简介

1.邻水县人民政府办公室。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省、市政府及其办公厅（室）和省、市各部门发送县政府、县政府办的文电。研究县政府各部门和镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。负责县政府全体会议、常务会议等会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。督促检查县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的批示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。牵头负责全县政府系统政务信息和行政效能建设工作，指导督促各镇各部门做好政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。督促落实县政府国防动员工作部署。负责县政府政务值班工作，指导各地各部门做好政务值班工作，及时报告重要情况。负责促进全县民营经济发展政策拟定、机制完善、平台搭建等工作。完成县委和县政府交办的其他任务。

2.邻水县机关事务服务中心。为机关事业单位提供后勤服务。贯彻落实国家、省、市相关政策，制定全县党政机关和事业单位公务用车实施细则；制定全县党政机关事业单位公务用车制度；负责全县重大活动车辆的保障；承担全县公务用车服务工作。负责全县公共机构节能工作。

（二）邻水县人民政府办公室部门2025年重点工作

1.邻水县人民政府办公室：一是参谋辅政坚持参之有道、谋之有方。紧扣县委、县政府中心工作、重大决策和重点任务，紧盯经济社会发展重点问题，紧贴县政府领导思考谋划的大事要事，深入调研、找准问题、摸清情况，为领导决策提供有价值的参考建议。深入研究发展形势，准确把握政策要求，将上级精神、领导意图与实际工作相结合，高质高效做好文稿起草、审核工作，为推动决策部署落实、保障经济社会发展提供高质量文稿服务。

二是政务服务坚持用心用情、精细优质。加强政策和业务学习，提高工作人员政治素质、业务素质，不断提升办文办会办事水平。完善和优化文件审批流程，规范内部运转，使政务工作更加科学合理。增强大局意识、服务意识、效率意识，会议、活动的组织提前介入、精细安排，做到零失误。加强政务公开载体建设，抓好重点部门、重点部位和重点环节的公开。

三是督查督办坚持问题导向、靶向施力。把全县工作的重点，工作推进的堵点、社会关注的热点和群众反映的难点作为督查工作的重点，将督办事项实行台账式管理，严格落实“两书一函”制度。坚持督过程与督结果并重，定期对未办结事项开展“回头看”，确保问题件件有着落。坚持“督帮一体”，主动协调解决工作推进过程中的难点，确保县委、县政府各项决策部署落地落实。

2.邻水县机关事务服务中心：一是以点带面、系统发力抓车辆管理。全力推进分时租赁。主动配合县交投集团做好第二批购车请示审签工作，同时积极对接民营分时租赁企业，引入社会资本，形成竞争机制，进一步充实乡镇保障用车数量。稳步推进事业单位车改。启动事业单位车辆改革工作，谋划公务交通补贴范围、标准和报销金额。强化车辆精细化管理。建立旧件回收公务仓和回收台账。

二是持续用力、久久为功抓节能降碳。高质量开展节能系列宣传活动。通过“观直播+上门讲+线上推+线下办”等多样化方式开展节能降碳主题宣传，聚焦环境氛围营造，督促全县各公共机构在电梯、楼梯、走廊、设备间、食堂等重要场所投放节能宣传片，让绿色出行、节电节水、“光盘行动”、垃圾分类等成为习惯，做好示范单位创建，探索推进能源费用托管。

三是主动作为、统筹协调抓服务保障。抓好巡视后续整改。对照省委巡视组反馈问题，积极做好整改方案制定，规范公务出行租车行为等，进一步完善车辆管理薄弱环节，着力构建长效机制，用严格健全的制度规范，巩固和拓展整改成果。

二、部门预算单位构成情况

邻水县人民政府办公室部门下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：邻水县人民政府办公室、邻水县机关事务服务中心、信息服务中心、民营经济服务中心。其中邻水县人民政府办公室、信息服务中心、民营经济服务中心等3个单位统一纳入邻水县人民政府办公室单位预算编报范围进行预算管理，在邻水县人民政府办公室单位统一作预算公开。

第二部分  邻水县人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县人民政府办公室部门2025年收支预算总数1632.89万元，比2024年收支预算总数增加529.14万元，主要原因是项目预算纳入年初预算和单位人员增加。

（一）收入预算情况

邻水县人民政府办公室部门2025年收入预算1632.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1632.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

邻水县人民政府办公室部门2025年支出预算1632.89万元，其中：基本支出1242.89万元，占76.1%；项目支出390万元，占23.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县人民政府办公室部门2025年财政拨款收支预算总数1632.89万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加529.14万元，主要原因是项目预算纳入年初预算和单位人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1632.89万元；支出包括：一般公共服务支出1425.1万元、社会保障和就业支出101.04万元、卫生健康支出37.3万元、住房保障支出69.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县人民政府办公室部门2025年一般公共预算当年拨款1632.89万元，比2024年预算数增加529.14万元，主要原因是项目预算纳入年初预算和单位人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1425.1万元，占87.3%；社会保障和就业支出101.04万元，占6.2%；卫生健康支出37.3万元，占2.3%；住房保障支出69.45万元，占4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为502.8万元，主要用于：按照规定标准用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、差旅费、工会费等支出、公务用车运行，保障单位正常运行及公务用车出行。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2025年预算数为360万元，主要用于：举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为532.29万元，主要用于按照规定标准用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、差旅费、工会费等支出、公务用车运行，保障单位正常运行及公务用车出行。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为30万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：单位引进人才专项费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为92.61万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）2025年预算数为4.78万元，主要用于：退休职工退休生活补助发放。

8.社会保障和就业（类）就业创业服务补贴（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为1.01万元，主要用于：单位事业人员失业保险缴纳。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2025年预算数为2.14万元，主要用于：单位遗属生活补助支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.01万元。主要用于：按照规定标准为用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.44万元，主要用于：单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.37万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.49万元，主要用于：单位的公务员医疗补助经费支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为69.45万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县人民政府办公室部门2025年一般公共预算基本支出1242.89万元，其中：

人员经费786.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费456.32万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县人民政府办公室部门2025年“三公”经费财政拨款预算数451.04万元，其中：公务接待费1.04万元，公务用车购置及运行维护费450万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是无此项预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是无变化。

2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费，交通费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算增加100万元。主要原因是增加了更新公务用车购置费100万元的预算。

单位现有公务用车70辆，其中：轿车37辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车28辆，大型客、货车（考斯特）2辆。

单位现有公务用车70辆，其中：轿车37辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车28辆，大型客、货车（考斯特）2辆。

2025年安排公务用车购置费100万元，拟购置公务用车4辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费350万元，用于70辆公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥通行费等方面支出，主要保障公务活动出行工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县人民政府办公室部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县人民政府办公室部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县人民政府办公室部门下属邻水县人民政府办公室等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为104.5万元，比2024年预算增加32.44万元，增长45%。主要原因是人员公用经费标准提升和单位人员增加。

（二）政府采购情况

2025年邻水县人民政府办公室部门无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆70辆，其中，定向保障用车70辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年邻水县人民政府办公室部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县人民政府办公室部门开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算846.32万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算456.32万元；特定目标类项目4个，涉及预算390万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县人民政府办公室2025年部门预算表