邻水县人民政府办公室2024年单位预算

邻水县人民政府办公室2024年单位预算

目  录

第一部分  邻水县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县人民政府办公室2024年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县人民政府办公室2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  邻水县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县人民政府办公室职能简介。

协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省、市政府及其办公厅（室）和省、市各部门发送县政府、县政府办的文电。研究县政府各部门和镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。督促检查县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的批示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。督促落实县政府金融工作部署。

（二）邻水县人民政府办公室2024年重点工作。

一是综合协调上力求新突破。对领导交办的任务，全力协调，既立足大局、实事求是，又努力体现领导要求，保证任务完成；对各部门提出需政府解决的问题，主动协调，把情况摸深摸透，把政策吃准吃透，主动思考提出解决办法；对群众反映的问题，耐心及时协调，认真听取群众意见，对涉及群众利益的实事，全力以赴办好办实。

二是督查落实上力求新突破。将督办事项实行台账式管理，严格落实“两书一函”制度，提高督查工作权威性。坚持督过程与督结果并重，定期对未办结事项开展“回头看”，确保问题件件有着落。坚持“督帮一体”，主动协调解决工作推进过程中的难点，确保县委、县政府各项决策部署落地落实。

三是队伍建设上力求新突破。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深学细悟党的二十大精神，通过推动制度建设、开展争先创优、强化学习培训等方式，增强干部职工政治和业务素质，提升办文、办会、办事水平，真正把办公室打造成政治素质过硬、工作作风过硬、业务能力过硬的政府工作中枢。

二、预算单位构成情况

邻水县人民政府办公室属于行政单位，内设股室18个，实有行政编制37个，事业编制3个，机关工勤编制12个，在职实有人员41人，退休人员27人。

第二部分  邻水县人民政府办公室2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县人民政府办公室2024年收支预算总数683．99万元，比2023年收支预算总数减少120．01万元，主要原因是单位人员变动导致人员减少。

（一）收入预算情况

邻水县人民政府办公室2024年收入预算683．99万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入683．99万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

邻水县人民政府办公室2024年支出预算683．99万元，其中：基本支出683．99万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算总数683．99万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少120．01万元，主要原因是单位人员变动导致人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入683．99万元；支出包括：一般公共服务支出508．67万元、社会保障和就业支出93．22万元、卫生健康支出29．71万元、住房保障支出52．39万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款683．99万元，比2023年预算数减少120．01万元，主要原因是主要原因是单位人员变动导致人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出508．67万元，占74．4％；社会保障和就业支出93．22万元，占13．63％；卫生健康支出29．71万元，占4．34％；住房保障支出52．39万元，占7．63％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为389．92万元，主要用于：按照规定标准用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、差旅费、工会费等支出、公务用车运行，保障单位正常运行及公务用车出行。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为118．76万元，主要用于人员的基本工资、津贴补贴的发放。

3．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为0．5万元，主要用于：人才引进补贴发放。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为69．86万元，主要用于：按照规定标准职工养老保险缴费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为13万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）2024年预算数为7万元，主要用于：退休职工退休生活补助发放。

7．社会保障和就业（类）就业创业服务补贴（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为0．72万元，主要用于：单位事业人员失业保险缴纳。

8．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2024年预算数为2．14万元，主要用于：单位遗属生活补助支出。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14．26万元，主要用于：按照规定标准为行政编制职工缴纳的基本医疗保险支出。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6．27万元，主要用于按照规定标准为事业编制职工缴纳的基本医疗保险支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9．18万元，主要用于：按照规定标准为行政编制职工缴纳的公务员医疗补助支出。

12．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为52．39万元。主要用于按照规定标准为机关职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出683．99万元，其中：

人员经费611．93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72．06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数5．6万元，其中：公务接待费0．6万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是无此项预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是无变化。

2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费，交通费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是公务用车数量无变化。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥通行费等方面支出，主要保障公务活动出行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，邻水县人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为72．06万元，比2023年预算减少11．05万元，下降13．3％。主要原因是单位人员变动导致人员减少。

（二）政府采购情况

邻水县人民政府办公室2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，邻水县人民政府办公室共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县人民政府办公室开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算72．06万元。其中：人员类项目0个，设计预算0万元；运转类项目3个，涉及预算72．06万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县人民政府办公室2024年单位预算表